|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00050/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08016.015060/2023-64
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.106,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.106,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.106,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2024
|
00059/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
27.106,92
|
1
|
27.106,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000051
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.784,92
|
24.784,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2024NE000059
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.322,00
|
2.322,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12517
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-29
|
1167.24
|
|
12515
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-25
|
1167.24
|
|
12548
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-25
|
1158.00
|
|
12504
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-29
|
344.16
|
|
12534
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-25
|
344.16
|
|
12546
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-29
|
1178.40
|
|
12535
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-29
|
344.16
|
|
12545
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-29
|
1178.40
|
|
12513
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
1167.24
|
|
12537
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
1178.40
|
|
12522
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
1167.24
|
|
12508
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
344.16
|
|
12503
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
1158.00
|
|
12530
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
1178.40
|
|
12512
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-24
|
774.00
|
|
12539
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-11
|
1178.40
|
|
12526
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-11
|
1167.24
|
|
12552
|
2025-06-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-11
|
1178.40
|
|
12510
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-11
|
774.00
|
|
12519
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1167.24
|
|
12506
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
774.00
|
|
12541
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1178.40
|
|
12550
|
2025-06-02
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1158.00
|
|
12500
|
2025-05-29
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1158.00
|
|
12524
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1167.24
|
|
12543
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-05
|
1178.40
|
|
12532
|
2025-05-30
|
08016.015060/2023-64
|
2026-03-13
|
1178.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENXADA
|
84
|
30.07
|
2525.8800
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
2520
|
2.24
|
5644.8000
|
|
Material
|
ENXADA
|
108
|
31
|
3348.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
3240
|
2.24
|
7257.6000
|
|
Material
|
ENXADA
|
48
|
32
|
1536.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
1440
|
2.15
|
3096.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
48
|
28.68
|
1376.6400
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
1080
|
2.15
|
2322.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.228.804-**
|
ANA LÍVIA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
