|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
08206.001559/2024-38
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS – APS), CONTROLADORES WLAN (WIRELESS LAN), SOFTWARES DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO E LICENÇAS, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.162.093,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.162.093,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.814.113,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001559/2024-38
|
04/10/2024
|
04/10/2025
|
13.517.369,00
|
1
|
13.517.369,00
|
|
10/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETOS:
1.1.1 A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, CONTADOS DE 05/10/2025 A 04/06/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93. O REFERIDO CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS – APS), CONTROLADORES WLAN (WIRELESS LAN), SOFTWARES DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO E LICENÇAS, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
1.1.2 O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DOS ITENS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 E 10 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, CONFORME TABELA A SEGUIR:
|
05/10/2025
|
04/06/2026
|
16.162.093,00
|
1
|
16.162.093,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000069
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.952.953,00
|
2.952.953,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000070
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.046.978,00
|
2.046.978,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000071
|
SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.342.040,00
|
4.342.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000072
|
SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.357.002,00
|
2.357.002,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000073
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.880,00
|
11.880,00
|
0,00
|
0,00
|
11.880,00
|
0,00
|
1.122,66
|
11.880,00
|
|
200342
|
2024NE000074
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000092
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.806.516,00
|
1.806.516,00
|
0,00
|
0,00
|
1.806.516,00
|
0,00
|
1.806.516,00
|
1.806.516,00
|
|
200342
|
2025NE000082
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.649.214,00
|
1.649.214,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.649.214,00
|
|
200342
|
2025NE000083
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
995.510,00
|
995.510,00
|
0,00
|
0,00
|
995.510,00
|
0,00
|
0,00
|
995.510,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10555
|
2025-04-07
|
08206.000880/2025-86
|
2025-05-16
|
16530.00
|
|
10307
|
2024-12-31
|
08206.000650/2025-17
|
2025-05-08
|
79280.00
|
|
27799
|
2024-12-27
|
08206.000927/2025-10
|
2025-05-22
|
2140000.00
|
|
10262
|
2024-12-30
|
08206.000705/2025-99
|
2025-05-13
|
384030.00
|
|
10288
|
2024-12-31
|
08206.000706/2025-33
|
2025-05-13
|
79280.00
|
|
10469
|
2025-03-14
|
08206.000706/2025-33
|
2025-05-13
|
2320.00
|
|
10278
|
2024-12-30
|
08206.000829/2025-74
|
2025-05-13
|
156330.00
|
|
10473
|
2025-03-14
|
08206.000951/2025-41
|
2025-06-23
|
1740.00
|
|
10290
|
2024-12-31
|
08206.000806/2025-60
|
2025-05-13
|
108490.00
|
|
10545
|
2025-04-07
|
08206.000818/2025-94
|
2025-06-17
|
2030.00
|
|
10547
|
2025-04-07
|
08206.000924/2025-78
|
2025-06-17
|
5800.00
|
|
10283
|
2024-12-30
|
08206.000837/2025-11
|
2025-05-13
|
221440.00
|
|
10282
|
2024-12-30
|
08206.000880/2025-86
|
2025-05-16
|
530700.00
|
|
10272
|
2024-12-30
|
08206.000701/2025-19
|
2025-05-08
|
137700.00
|
|
10309
|
2024-12-31
|
08206.000878/2025-15
|
2025-05-22
|
62596.00
|
|
10286
|
2024-12-31
|
08206.000704/2025-44
|
2025-05-08
|
67780.00
|
|
10484
|
2025-03-14
|
08206.001078/2025-11
|
2025-06-23
|
3770.00
|
|
10238
|
2024-12-31
|
08206.000878/2025-15
|
2025-05-22
|
714167.00
|
|
10487
|
2025-03-14
|
08206.000615/2025-06
|
2025-04-08
|
4060.00
|
|
10281
|
2024-12-30
|
08206.000879/2025-51
|
2025-05-22
|
60810.00
|
|
10463
|
2025-03-14
|
08206.000643/2025-15
|
2025-04-09
|
3190.00
|
|
10390
|
2025-02-07
|
08206.000576/2025-39
|
2025-04-03
|
545850.00
|
|
10489
|
2025-03-17
|
08206.000547/2025-77
|
2025-04-04
|
9860.00
|
|
10476
|
2025-03-17
|
08360.000245/2025-16
|
2025-04-04
|
4350.00
|
|
10482
|
2025-03-14
|
08206.000701/2025-19
|
2025-05-08
|
4350.00
|
|
10461
|
2025-03-14
|
08206.000622/2025-08
|
2025-04-09
|
4640.00
|
|
10457
|
2025-03-14
|
08206.000650/2025-17
|
2025-05-08
|
2320.00
|
|
10471
|
2025-03-14
|
08206.000704/2025-44
|
2025-05-08
|
2030.00
|
|
10543
|
2025-04-07
|
08206.000717/2025-13
|
2025-05-08
|
3480.00
|
|
10467
|
2025-03-14
|
08206.000806/2025-60
|
2025-05-13
|
3480.00
|
|
10549
|
2025-04-07
|
08206.000697/2025-81
|
2025-05-08
|
15080.00
|
|
10554
|
2025-04-07
|
08206.000837/2025-11
|
2025-05-13
|
4350.00
|
|
10551
|
2025-04-07
|
08206.000705/2025-99
|
2025-05-13
|
11890.00
|
|
10478
|
2025-03-14
|
08206.000829/2025-74
|
2025-05-13
|
4930.00
|
|
10388
|
2025-02-07
|
08206.000549/2025-66
|
2025-04-07
|
500010.00
|
|
10386
|
2025-02-07
|
08206.000550/2025-91
|
2025-04-07
|
975480.00
|
|
10266
|
2024-12-30
|
08206.000547/2025-77
|
2025-04-04
|
311580.00
|
|
10294
|
2024-12-30
|
08360.000245/2025-16
|
2025-04-04
|
141380.00
|
|
10302
|
2024-12-31
|
08206.000622/2025-08
|
2025-04-09
|
150350.00
|
|
10300
|
2024-12-31
|
08206.000643/2025-15
|
2025-04-09
|
96760.00
|
|
10268
|
2024-12-30
|
08206.000615/2025-06
|
2025-04-08
|
125970.00
|
|
10553
|
2025-04-07
|
08206.000878/2025-15
|
2025-05-22
|
7830.00
|
|
10459
|
2025-03-14
|
08206.000861/2025-50
|
2025-06-17
|
2030.00
|
|
10556
|
2025-04-07
|
08206.000879/2025-51
|
2025-05-22
|
1450.00
|
|
27279
|
2025-04-14
|
08206.001102/2025-12
|
2025-06-25
|
789580.00
|
|
10296
|
2024-12-31
|
08206.000924/2025-78
|
2025-06-17
|
179330.00
|
|
10298
|
2024-12-31
|
08206.000717/2025-13
|
2025-05-08
|
114700.00
|
|
10260
|
2024-12-30
|
08206.000697/2025-81
|
2025-05-08
|
471130.00
|
|
10280
|
2024-12-30
|
08206.001182/2025-06
|
2025-07-11
|
84110.00
|
|
10557
|
2025-04-07
|
08206.001182/2025-06
|
2025-07-11
|
2610.00
|
|
10264
|
2024-12-30
|
08206.000906/2025-96
|
2025-06-23
|
91930.00
|
|
10270
|
2024-12-30
|
08206.001078/2025-11
|
2025-06-23
|
122290.00
|
|
10284
|
2024-12-31
|
08206.000951/2025-41
|
2025-06-23
|
57660.00
|
|
10491
|
2025-03-14
|
08206.000906/2025-96
|
2025-06-23
|
2900.00
|
|
27801
|
2024-12-31
|
08206.001102/2025-12
|
2025-06-25
|
1474400.00
|
|
10274
|
2024-12-30
|
08206.000818/2025-94
|
2025-06-17
|
67780.00
|
|
10305
|
2024-12-31
|
08206.000861/2025-50
|
2025-06-17
|
67780.00
|
|
10399
|
2024-12-30
|
08206.001221/2025-67
|
2025-07-15
|
152290.00
|
|
10292
|
2024-12-31
|
08206.001307/2025-90
|
2025-07-31
|
114700.00
|
|
10276
|
2024-12-31
|
08206.001326/2025-16
|
2025-08-01
|
126200.00
|
|
10480
|
2025-03-14
|
08206.001326/2025-16
|
2025-08-01
|
4060.00
|
|
10401
|
2025-02-17
|
08206.001293/2025-12
|
2025-07-24
|
60550.00
|
|
10465
|
2025-03-17
|
08206.001307/2025-90
|
2025-07-31
|
3480.00
|
|
400
|
2025-12-16
|
08206.002148/2025-41
|
2025-12-22
|
565510.00
|
|
11176
|
2025-11-18
|
08206.002148/2025-41
|
2025-12-22
|
1734.00
|
|
622
|
2025-12-22
|
08206.002173/2025-24
|
2025-12-26
|
1785618.00
|
|
624
|
2025-12-22
|
08206.002174/2025-79
|
2025-12-26
|
20898.00
|
|
623
|
2025-12-22
|
08206.002174/2025-79
|
2025-12-26
|
11880.00
|
|
399
|
2025-12-16
|
08206.002148/2025-41
|
2025-12-22
|
430000.00
|
|
11154
|
2025-11-07
|
08206.002148/2025-41
|
2025-12-22
|
1647480.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
875
|
290
|
253750.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
25000
|
86
|
2150000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
10
|
867
|
8670.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
5
|
7970
|
39850.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
2917
|
970
|
2829490.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
2606
|
2530
|
6593180.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
250
|
3910
|
977500.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
56
|
6830
|
382480.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2334
|
774
|
1806516.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
420000
|
420000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
11880
|
11880.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
688777
|
688777.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
