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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160324 - I B EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
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Processo
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64611.002969/2024-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COMUM PARA AS SEÇÕES TÉCNICAS DO IBEX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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10/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.548,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 295,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00117/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.002969/2024-95
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10/09/2024
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10/09/2025
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3.188,00
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12
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265,67
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11/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE VALOR, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI N° 14.133/2021.
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11/02/2025
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10/09/2025
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3.548,00
|
12
|
295,67
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17/10/2026
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00117/2024
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Termo de Encerramento
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10/09/2024
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10/09/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167324
|
2024NE000414
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.188,00
|
3.188,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167324
|
2025NE000091
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE
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4
|
17
|
68.0000
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Material
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LÂMINA BISTURI
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200
|
0.28
|
56.0000
|
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Material
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LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
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710
|
1.6
|
1136.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
150
|
1.8
|
270.0000
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
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20
|
10.9
|
218.0000
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Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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1500
|
1.2
|
1800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.046.577-**
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RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.541.587-**
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GEORGE DOMINGOS DE FRANÇA LIMA
|
Fiscal Substituto
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***.833.977-**
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ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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