|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160005 - 54 B I S
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160005 - 54 B I S
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000209
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160005 - 54 B I S
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.343.620/0001-73 - E. B. DO CARMO LTDA
|
|
Processo
|
64122003378202447
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.927,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.927,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.927,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
2024NE000209
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122003378202447
|
12/07/2024
|
31/12/2024
|
5.927,78
|
1
|
5.927,78
|
|
31/12/2024
|
2024NE000209
|
Termo de Rescisão
|
-
|
12/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
2024NE000209
|
Termo de Encerramento
|
|
12/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160005
|
2024NE000209
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.927,78
|
0,00
|
0,00
|
5.927,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
30
|
11.09
|
332.7000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
400
|
1.98
|
792.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
500
|
1.51
|
755.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
62
|
9.99
|
619.3800
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
100
|
1.15
|
115.0000
|
|
Material
|
RODO
|
40
|
4.99
|
199.6000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
18
|
1800.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.69
|
469.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
70
|
7.93
|
555.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.287-**
|
RONAY SOUZA DINIZ
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
