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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00003/2024
|
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
|
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Processo
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08485.003106/2024-57
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DAS POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/10/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
|
00013/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003106/2024-57
|
09/10/2024
|
16/10/2026
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2024NE000199
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
636,65
|
0,00
|
2.363,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000020
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.330,79
|
0,00
|
87,08
|
10.243,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87,08
|
|
200384
|
2026NE000042
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.004,95
|
0,00
|
0,00
|
3.004,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000182
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.417,08
|
3,49
|
1.026,98
|
4.386,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43765
|
2026-04-27
|
08485.003106/2024-57
|
2026-04-27
|
897.77
|
|
43949
|
2026-05-26
|
08485.003106/2024-57
|
2026-05-26
|
897.77
|
|
44503
|
2026-08-28
|
08485.004485/2026-64
|
2026-09-11
|
897.77
|
|
44318
|
2026-07-27
|
08485.003106/2024-57
|
2026-07-28
|
897.77
|
|
44134
|
2026-06-26
|
08485.003106/2024-57
|
2026-06-26
|
897.77
|
|
44687
|
2026-09-28
|
08485.005126/2026-24
|
2026-09-29
|
1026.98
|
|
41100
|
2025-01-24
|
08485.003106/2024-57
|
2025-01-24
|
752.07
|
|
40555
|
2024-10-25
|
08485.003106/2024-57
|
2024-10-30
|
805.64
|
|
41281
|
2025-02-26
|
08485.003106/2024-57
|
2025-02-28
|
752.07
|
|
40738
|
2024-11-26
|
08485.003106/2024-57
|
2024-11-26
|
805.64
|
|
40922
|
2024-12-06
|
08485.003106/2024-57
|
2024-12-09
|
752.07
|
|
41462
|
2025-03-27
|
08485.003106/2024-57
|
2025-03-27
|
752.07
|
|
41643
|
2025-04-28
|
08485.003106/2024-57
|
2025-04-29
|
752.07
|
|
41824
|
2025-05-26
|
08485.003106/2024-57
|
2025-05-27
|
752.07
|
|
41994
|
2025-06-26
|
08485.003106/2024-57
|
2025-06-27
|
821.30
|
|
42164
|
2025-07-28
|
08485.003106/2024-57
|
2025-07-29
|
1080.17
|
|
42334
|
2025-08-25
|
08485.003106/2024-57
|
2025-08-26
|
897.77
|
|
42503
|
2025-09-26
|
08485.003106/2024-57
|
2025-09-29
|
897.77
|
|
42674
|
2025-10-29
|
08485.003106/2024-57
|
2025-10-30
|
1000.79
|
|
42845
|
2025-12-01
|
08485.003106/2024-57
|
2025-12-02
|
897.77
|
|
43015
|
2025-12-04
|
08485.003106/2024-57
|
2025-12-05
|
974.87
|
|
43205
|
2026-01-27
|
08485.003106/2024-57
|
2026-01-27
|
1107.17
|
|
43392
|
2026-02-26
|
08485.003106/2024-57
|
2026-02-27
|
897.77
|
|
43580
|
2026-04-27
|
08485.003106/2024-57
|
2026-04-27
|
897.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
