|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.004.212/0001-99 - FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
63099.001134/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VIATURAS DA ESCOLA NAVAL (EN).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.252,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.354,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63099.001134/2023-11
|
03/10/2024
|
03/10/2025
|
15.504,00
|
12
|
1.292,00
|
|
01/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2024-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2025 A 03/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO INICIAL - REAJUSTE “O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO ANUALMENTE, OBSERVANDO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).”
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
16.252,00
|
12
|
1.354,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
762400
|
2024NE000531
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2024NE000651
|
G419MNIZ1B4 - MANUNTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.239,50
|
12.239,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2025NE000626
|
BRICS2025CD - COOPERACAO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.265,00
|
0,00
|
0,00
|
3.265,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2025NE000926
|
BRICS2025CD - COOPERACAO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.240,52
|
0,00
|
0,00
|
7.240,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-31
|
775.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
20400
|
0.4
|
8160.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
6800
|
0.41
|
2788.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
20400
|
0.26
|
5304.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
