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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00604/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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90139/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50607.001245/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS EMERGENCIAIS SITUADOS NA RODOVIA: BR-495/RJ, LOCALIDADE: CORTE DA BARRA, SEGMENTO: NO KM 0 + 450 AO KM 0+ 640, LOTE: ÚNICO, CONFORME PROJETO APROVADO SEGUNDO DOCUMENTO SEI Nº 16785426, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Valor Global
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R$ 3.444.254,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.444.254,34
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Valor Acumulado
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R$ 34.442.543,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00604/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00604/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001245/2023-06
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14/10/2024
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10/07/2025
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34.372.523,82
|
10
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3.444.254,34
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22/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 70.019,58 (SETENTA MIL DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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14/10/2024
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10/07/2025
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3.444.254,34
|
1
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3.444.254,34
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10/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 11/04/2025, PASSANDO A VENCER EM 10/07/2025
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10/04/2025
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10/07/2025
|
3.444.254,34
|
1
|
3.444.254,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE002505
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.358.141,47
|
1.358.141,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002214
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
19.965,54
|
0,00
|
1.980.034,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04885
|
2025-02-12
|
50607.000196/2025-48
|
2025-02-25
|
287248.56
|
|
4914
|
2025-03-25
|
50607.000223/2025-82
|
2025-03-27
|
490149.77
|
|
4916
|
2025-03-25
|
50607.000275/2025-59
|
2025-03-27
|
580459.50
|
|
4954
|
2025-06-04
|
50607.000443/2025-14
|
2025-06-25
|
1028359.89
|
|
4961
|
2025-06-10
|
50607.000470/2025-89
|
2025-06-25
|
414523.64
|
|
5006
|
2025-08-04
|
50607.000574/2025-93
|
2025-08-07
|
357821.18
|
|
5095
|
2025-11-07
|
50607.000918/2025-64
|
2025-11-11
|
179613.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
3444254.34
|
3444254.3400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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