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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533018 - SUDECO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.833.061/0001-19 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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59800.000107/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE A EMISSÃO DE VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, CANCELAMENTOS, REMARCAÇÕES, REEMBOLSOS E SEGURO VIAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.453.577,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.453.577,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.453.577,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.000107/2024-61
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14/10/2024
|
14/10/2029
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5.453.577,60
|
1
|
5.453.577,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533018
|
2024NE000145
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PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
52.000,00
|
26.666,14
|
878,14
|
24.455,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000017
|
PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
179.139,36
|
58.013,04
|
140,83
|
120.985,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000052
|
PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.215,02
|
0,00
|
0,00
|
1.215,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000051
|
PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.006,83
|
0,00
|
0,00
|
49.006,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2026NE000001
|
PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.600,00
|
112.046,66
|
0,00
|
58.553,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
236
|
2026-10-05
|
59800.001442/2026-48
|
2026-10-13
|
23775.80
|
|
232
|
2026-09-02
|
59800.001304/2026-69
|
2026-09-14
|
1560.70
|
|
219
|
2026-07-01
|
59800.000939/2026-49
|
2026-07-07
|
55829.02
|
|
140
|
2025-04-02
|
59800.000547/2025-07
|
2025-04-14
|
49006.83
|
|
141
|
2025-04-02
|
59800.000547/2025-07
|
2025-04-14
|
1215.02
|
|
151
|
2025-05-02
|
59800.000679/2025-21
|
2025-05-16
|
2655.76
|
|
158
|
2025-06-03
|
59800.000875/2025-03
|
2025-06-25
|
39320.16
|
|
162
|
2025-07-01
|
59800.001045/2025-95
|
2025-07-11
|
37340.64
|
|
165
|
2025-08-01
|
59800.001208/2025-30
|
2025-08-08
|
8146.88
|
|
169
|
2025-09-01
|
59800.001368/2025-89
|
2025-09-05
|
17955.37
|
|
177
|
2025-11-03
|
59800.001795/2025-67
|
2025-11-10
|
11887.14
|
|
181
|
2025-12-01
|
59800.001930/2025-74
|
2025-12-04
|
4067.11
|
|
198
|
2026-04-01
|
59800.000517/2026-73
|
2026-04-10
|
23064.54
|
|
204
|
2026-05-04
|
59800.000107/2024-61
|
2026-05-13
|
24267.24
|
|
214
|
2026-06-01
|
59800.000804/2026-83
|
2026-06-12
|
9966.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1440
|
3044.04
|
4383417.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
8760.72
|
1051286.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
157.28
|
18873.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.416-**
|
JANE HERCÍLIA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.038.851-**
|
ADRIANO DE SOUZA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.706.525-**
|
ERNESTO LOBAO FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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