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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PFN/AC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
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Processo
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11382.000028/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA PARA A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO ACRE - PFN/AC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PRE...
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.869,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 822,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.082,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000028/2024-00
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12/11/2024
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12/11/2025
|
18.768,00
|
24
|
782,00
|
|
10/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, OS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
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12/11/2025
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11/11/2026
|
9.384,00
|
12
|
782,00
|
|
03/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 14/2024, A CONTAR DE 01 DE OUTUBRO DE 2025, PARA R$ 822,46 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
|
12/11/2024
|
11/11/2026
|
9.869,52
|
12
|
822,46
|
|
25/03/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA 3CORP SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 1.113 A 1.122 DO CÓDIGO CIVIL (“INCORPORAÇÃO”), PELA EMPRESA 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (“INCORPORADORA”), COM SEDE NA ALAMEDA EUROPA, Nº 945, TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA - SP, CEP: 06543-325, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 04.238.297/0001-89.
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25/03/2026
|
11/11/2026
|
9.869,52
|
12
|
822,46
|
|
29/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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12/11/2026
|
11/11/2027
|
9.869,52
|
12
|
822,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2024NE000150
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000153
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.655,80
|
1.655,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000053
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.946,24
|
0,00
|
146,30
|
8.799,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000065
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.966,72
|
774,08
|
0,00
|
6.192,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10030
|
2026-07-14
|
11382.000028/2024-00
|
2026-07-15
|
774.08
|
|
10513
|
2026-08-06
|
11382.000028/2024-00
|
2026-08-06
|
774.08
|
|
11070
|
2026-09-09
|
11382.000028/2024-00
|
2026-09-11
|
774.08
|
|
5007
|
2025-01-24
|
11382.000028/2024-00
|
2025-01-27
|
506.00
|
|
5178
|
2025-02-17
|
11382.000028/2024-00
|
2025-02-19
|
736.00
|
|
5322
|
2025-03-19
|
11382.000028/2024-00
|
2025-03-20
|
736.00
|
|
5559
|
2025-04-14
|
11382.000028/2024-00
|
2025-04-15
|
736.00
|
|
5695
|
2025-05-08
|
11382.000028/2024-00
|
2025-05-15
|
736.00
|
|
5970
|
2025-07-02
|
11382.000028/2024-00
|
2025-07-08
|
736.00
|
|
5841
|
2025-06-06
|
11382.000028/2024-00
|
2025-06-13
|
736.00
|
|
6204
|
2025-08-06
|
11382.000028/2024-00
|
2025-08-15
|
736.00
|
|
6303
|
2025-09-03
|
11382.000028/2024-00
|
2025-09-09
|
736.00
|
|
6498
|
2025-10-06
|
11382.000028/2024-00
|
2025-10-20
|
736.00
|
|
6959
|
2025-12-16
|
11382.000028/2024-00
|
2025-12-18
|
774.08
|
|
6711
|
2025-11-11
|
11382.000028/2024-00
|
2025-11-25
|
774.08
|
|
6965
|
2025-12-16
|
11382.000028/2024-00
|
2025-12-18
|
774.08
|
|
8841
|
2026-04-29
|
11382.000028/2024-00
|
2026-04-29
|
774.08
|
|
8842
|
2026-04-29
|
11382.000028/2024-00
|
2026-04-29
|
774.08
|
|
8840
|
2026-04-29
|
11382.000028/2024-00
|
2026-04-29
|
774.08
|
|
9146
|
2026-05-21
|
11382.000028/2024-00
|
2026-05-22
|
774.08
|
|
9571
|
2026-06-11
|
11382.000028/2024-00
|
2026-06-11
|
774.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
822.46
|
9869.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.646.158-**
|
RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
