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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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762300 - COLEGIO NAVAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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62300/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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63268.000752/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2024
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Vig. Fim
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28/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.972,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.747,70
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Valor Acumulado
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R$ 409.346,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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62300/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 62300/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
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28/07/2024
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28/07/2025
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64.484,28
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12
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5.373,69
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28/07/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REAJUSTAR NO ÍNDICE DE “6,96%%”, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 62300/2024-007-01. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO TEM INÍCIO NA DATA DE 29/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 28/07/2030, PRORROGÁVEL NA FORMA DOS ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.747,70 (CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 344.862,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
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29/07/2025
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28/07/2030
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68.972,40
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12
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5.747,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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5747.7
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68972.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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