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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
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Processo
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00040.000013/2025-79
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI-DF, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.200.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.200.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.200.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00040.000013/2025-79
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31/01/2025
|
31/01/2026
|
1.200.000,00
|
1
|
1.200.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2025NE000160
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
1,26
|
0,00
|
1.199.998,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
403
|
2025-03-24
|
00040.000013/2025-79
|
2025-03-27
|
51861.10
|
|
405
|
2025-03-25
|
00040.000013/2025-79
|
2025-03-27
|
64100.75
|
|
407
|
2025-03-28
|
00040.000013/2025-79
|
2025-03-31
|
24584.57
|
|
415
|
2025-04-03
|
00040.000013/2025-79
|
2025-04-04
|
104246.58
|
|
411
|
2025-04-01
|
00040.000013/2025-79
|
2025-04-04
|
154226.96
|
|
424
|
2025-04-16
|
00040.000013/2025-79
|
2025-04-17
|
13812.35
|
|
427
|
2025-04-30
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-07
|
61553.59
|
|
426
|
2025-04-30
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-07
|
52160.73
|
|
434
|
2025-05-07
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-08
|
9888.13
|
|
440
|
2025-05-19
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-19
|
12924.72
|
|
439
|
2025-05-19
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-19
|
73904.01
|
|
447
|
2025-05-29
|
00040.000013/2025-79
|
2025-05-29
|
58381.09
|
|
459
|
2025-06-16
|
00040.000013/2025-79
|
2025-06-17
|
26887.71
|
|
478
|
2025-07-04
|
00040.000013/2025-79
|
2025-07-08
|
16933.82
|
|
461
|
2025-06-28
|
00040.000013/2025-79
|
2025-06-30
|
105643.32
|
|
463
|
2025-06-28
|
00040.000013/2025-79
|
2025-06-30
|
66783.80
|
|
480
|
2025-07-10
|
00040.000013/2025-79
|
2025-07-11
|
80553.67
|
|
479
|
2025-07-10
|
00040.000013/2025-79
|
2025-07-11
|
152267.81
|
|
536
|
2025-09-11
|
00040.000013/2025-79
|
2025-09-15
|
46186.65
|
|
544
|
2025-09-22
|
00040.000013/2025-79
|
2025-09-23
|
5195.13
|
|
611
|
2025-11-21
|
00040.000013/2025-79
|
2025-11-21
|
17902.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1905064.301
|
0.6299
|
1200000.0032
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.520.721-**
|
ANDRE SARAIVA DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.872.641-**
|
MOISÉS SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.434.199-**
|
ANDRE HOLLERVEGER
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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