|
Órgão
|
95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000331
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
ALMOXARIFADO
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.704.594/0001-01 - FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
|
|
Processo
|
017.00228620/2024-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB O N.º 90007/2024-01, POR CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O N.º 017.00119147/2024-23
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.789,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.789,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.789,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
2024NE000331
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00228620/2024-62
|
15/10/2024
|
24/10/2024
|
1.789,80
|
1
|
1.789,80
|
|
15/10/2026
|
2024NE000331
|
Termo de Encerramento
|
|
15/10/2024
|
24/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
|
60
|
29.83
|
1789.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.998-**
|
CLEYTON FELIX FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.724.808-**
|
ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.840.758-**
|
ANTONIO ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.068-**
|
SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.349.718-**
|
FLAVIO FRANCISCO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
