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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90053/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23006.011116/2024-03
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONTEMPLANDO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E DE CARGAS EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2026
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.683.184,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.683.184,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.011116/2024-03
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12/11/2024
|
13/10/2026
|
3.499.496,40
|
1
|
3.499.496,40
|
|
14/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO
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12/11/2024
|
12/11/2029
|
3.499.496,40
|
1
|
3.499.496,40
|
|
04/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA, ASSIM COMO O ENDEREÇO, CONFORME 11º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
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12/11/2024
|
12/11/2029
|
3.499.496,40
|
1
|
3.499.496,40
|
|
15/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 12 DE NOVEMBRO DE 2029, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSA A SER DE R$ 61.386,40 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS);
II – O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 166.543,42 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE MAIO DE 2025, DATA INICIAL DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 12 DE NOVEMBRO DE 2029, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO;
III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 10000, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.37-01, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000039 (REFORÇO).
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12/11/2024
|
12/11/2029
|
3.683.184,00
|
1
|
3.683.184,00
|
|
27/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000016.
|
12/11/2024
|
12/11/2029
|
3.683.184,00
|
1
|
3.683.184,00
|
|
16/07/2026
|
00033/2024
|
Termo de Rescisão
|
FICA NESTE ATO RESCINDIDO O TERMO DE CONTRATO Nº 33/2024, ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS
PARTES SUPRA IDENTIFICADAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024, A PARTIR DE
13/10/2026, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO SUBITEM 12.3 DO TERMO
DE CONTRATO N° 33/2024 C/C NO ART. 137, INCISOS I E VIII, E NO ART. 138, INCISO II DA LEI Nº
14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONCORDÂNCIA E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATANTE,
INSTRUÍDAS NO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
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12/11/2024
|
13/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2026NE000016
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.521,05
|
78.498,88
|
0,00
|
352.022,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000039
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
554.835,27
|
101.743,08
|
9.146,60
|
443.945,59
|
109.144,06
|
0,00
|
0,00
|
109.144,06
|
|
154503
|
2024NE000477
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.729,43
|
101.519,85
|
12.765,29
|
20.444,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277
|
2026-08-10
|
23006.011116/2024-03
|
2026-08-10
|
49307.37
|
|
1308
|
2026-09-04
|
23006.011116/2024-03
|
2026-09-04
|
50503.64
|
|
1340
|
2026-10-05
|
23006.011116/2024-03
|
2026-10-07
|
50130.87
|
|
1243
|
2026-07-08
|
23006.011116/2024-03
|
2026-07-08
|
51127.27
|
|
487
|
2025-01-09
|
23006.011116/2024-03
|
2025-01-10
|
49847.35
|
|
516
|
2025-02-11
|
23006.011116/2024-03
|
2025-02-13
|
47389.71
|
|
554
|
2025-03-13
|
23006.011116/2024-03
|
2025-03-14
|
49589.41
|
|
587
|
2025-04-11
|
23006.011116/2024-03
|
2025-04-16
|
50508.62
|
|
617
|
2025-05-16
|
23006.011116/2024-03
|
2025-05-19
|
50745.44
|
|
675
|
2025-06-13
|
23006.011116/2024-03
|
2025-06-13
|
51101.05
|
|
686
|
2025-07-08
|
23006.011116/2024-03
|
2025-07-08
|
50042.85
|
|
736
|
2025-08-11
|
23006.011116/2024-03
|
2025-08-15
|
52547.52
|
|
791
|
2025-09-18
|
23006.011116/2024-03
|
2025-09-23
|
52372.43
|
|
835
|
2025-10-09
|
23006.011116/2024-03
|
2025-10-10
|
49989.12
|
|
881
|
2025-11-12
|
23006.011116/2024-03
|
2025-11-14
|
50478.54
|
|
922
|
2025-12-11
|
23006.011116/2024-03
|
2025-12-12
|
48929.88
|
|
965
|
2026-01-14
|
23006.011116/2024-03
|
2026-01-16
|
51647.48
|
|
967
|
2026-01-14
|
23006.011116/2024-03
|
2026-01-16
|
20083.32
|
|
1011
|
2026-02-12
|
23006.011116/2024-03
|
2026-02-13
|
52419.41
|
|
1054
|
2026-03-10
|
23006.011116/2024-03
|
2026-03-13
|
40651.66
|
|
1103
|
2026-04-09
|
23006.011116/2024-03
|
2026-04-13
|
44330.96
|
|
1159
|
2026-05-14
|
23006.011116/2024-03
|
2026-05-18
|
51014.20
|
|
1199
|
2026-06-11
|
23006.011116/2024-03
|
2026-06-22
|
50080.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-12
|
34994.96
|
|
Seguro Garantia
|
2030-02-12
|
43322.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
736636.8
|
3683184.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.124.618-**
|
MARINA LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.860.478-**
|
GLAUCON TREVISAN
|
Gestor
|
|
***.771.058-**
|
DANIEL LIMA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.022.758-**
|
JORGE DONIZETTI RODRIGUES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.124.618-**
|
MARINA LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.297.058-**
|
JULIANA LANZA MACENCINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.297.058-**
|
JULIANA LANZA MACENCINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
