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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160441 - 28 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160441 - 28 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160441 - 28 G A C
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.863.291/0001-06 - CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA
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Processo
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64559002627202457
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM PROL DO 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 68.646,59
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.720,55
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Valor Acumulado
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R$ 134.115,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64559002627202457
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16/10/2024
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15/10/2025
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65.469,11
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12
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5.455,76
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16/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/10/2025 ATÉ 15/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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16/10/2025
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15/10/2026
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68.646,59
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12
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5.720,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
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1
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249.91
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249.9100
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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550
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5.5
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3025.0000
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Serviço
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ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
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10
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525.86
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63103.2000
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Serviço
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ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
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1
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189.04
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2268.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.660.556-**
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LUCIANO AMÉRICO FONSECA DE SOUZA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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