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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00041/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.752.931/0001-50 - FATOR FUNCIONAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI
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Processo
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64582.013364/2018-76
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) PARA O HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE. CONFORME PARECER N. 1639/CJU-RS/CGU/AGU, DE02/10/2019 O CONTRATO N. 03/2019 FOI CELEBRADOCOM REDUÇÃO DE ATÉ 25 % DOS QUANTITATIVOS JÁ HOMOLOGADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2018 DO HMAPA, DEVIDO AO CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. O VALOR DO CONTRATO N. 03/2019 PARA 12 MESES É DE R$ 1.224.975,06 JÁ COM ESTA SUPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2019
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Vig. Fim
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07/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.861.261,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 155.105,15
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Valor Acumulado
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R$ 4.335.965,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.013364/2018-76
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01/11/2019
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07/04/2022
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1.861.261,80
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12
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155.105,15
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12/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REALIZAR A SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS NEGOCIADOS NO PREGÃO Nº 41/2018 DO HMAPA, DEVIDO AO CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS JÁ INSERIDOS NO CONTRATO Nº 03/2019 ORIUNDODO PREGÃO Nº 41/2018 DO HMAPA, POSSIBILITANDO ASSIM A IMPLANTAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOSGERAIS (SIASG) DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (COMPRAS GOVERNAMENTAIS/COMPRAS NET). AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO NÃO FORAM ALTERADAS. VIGÊNCIA:01/11/2019 ATÉ 31/10/2020
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12/02/2020
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31/10/2020
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1.224.975,06
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12
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102.081,25
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08/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ADIÇÃO DOS QUANTITATIVOS NEGOCIADOS NOPREGÃO Nº 41/2018 DO HMAPA CONSTANTES NO CONTRATO Nº 03/2019,DEVIDO A NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), SENDO ADICIONADOS AO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO 02 (DOIS) PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIROS) E 07 (SETE) PROFISSIONAIS COM NÍVEL TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
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08/04/2020
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07/10/2020
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902.613,12
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6
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150.435,52
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06/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DEVIDO À NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19), E O DESCONTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA CONTRATADA (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020), EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS, PELA LEI Nº 13.932/2019, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2020. SERÁ DESCONTADO DA PRIMEIRAPARCELA MENSAL DECORRENTE DESTE ADITIVO, O VALOR DE R$ 1.716,57.
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08/10/2020
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07/04/2021
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902.613,12
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6
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150.435,52
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06/04/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, O ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, E A ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA. DE ACORDO COM O § 1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, ACRESCENTA-SE 23,56% (VINTE E TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SEIS POR CENTO), SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) E 05 (CINCO) PROFISSIONAIS COM NÍVEL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (TÉCNICO EM ENFERMAGEM). O NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA QUE PASSARÁ A CONSTAR NO CONTRATO É O SEGUINTE: “FATOR FUNCIONAL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI”.
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08/04/2021
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07/04/2022
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1.861.261,80
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12
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155.105,15
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03/06/2022
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00003/2019
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Termo de Rescisão
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DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS , QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE PORTARIA Nº 23, FIS ADM/DIV ADM/HMAPA, DE 19 JUL 19, CUJA SOLUÇÃO DE 03 JUN 22, DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO.
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01/11/2019
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07/04/2022
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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01/11/2019
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07/04/2022
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167399
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2021NE000155
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D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.412.883,09
|
0,00
|
0,00
|
1.412.883,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2021-02-12
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61248.75
|
|
Fiança Bancária
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2021-01-05
|
45130.66
|
|
Fiança Bancária
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2022-07-08
|
93063.09
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM
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12
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75547.77
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906573.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM
|
12
|
15345.46
|
184145.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM
|
12
|
27441.88
|
329302.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM
|
12
|
36770.04
|
441240.4800
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.560.890-**
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DAIANI ANTUNES DE OLIVEIRA
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Gestor
|
|
***.502.630-**
|
MAIARA DOS SANTOS ROEHRS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.941.379-**
|
JULIANA VELOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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