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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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69154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.079.526/0001-09 - BWS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23305.017985/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL NO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS.
1.LOCAL DE EXECUÇÃO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 145 - S/N - JARDIM DIAMANTE, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CEP 12223-201.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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17/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.555.886,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.555.886,89
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Valor Acumulado
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R$ 4.962.829,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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69154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 69154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017985/2024-69
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28/03/2025
|
07/01/2026
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2.406.942,58
|
1
|
2.406.942,58
|
|
23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 69-154/2024 - SJC, CELEBRADO EM 25/09/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 40 (QUARENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 176/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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23/09/2025
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16/02/2026
|
2.406.942,58
|
1
|
2.406.942,58
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 69-154/2024 SJC, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,075273, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 148.944,31 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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28/03/2025
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16/02/2026
|
2.555.886,89
|
1
|
2.555.886,89
|
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13/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 69-154/2024 SJC POR 60 (SESSENTA) DIAS, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PASSANDO DO DIA 16/02/2026 PARA O DIA 17/04/2026.
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13/02/2026
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17/04/2026
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2.555.886,89
|
1
|
2.555.886,89
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000114
|
LPP02P41NJ9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS DE SJC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
0,00
|
27.838,71
|
1.672.161,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.838,71
|
|
158154
|
2025NE000387
|
LPP02P41NJ9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS DE SJC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
706.943,00
|
32.512,21
|
26.501,83
|
647.928,96
|
32.512,21
|
0,00
|
110,39
|
58.903,65
|
|
158154
|
2026NE000197
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
148.957,09
|
27.613,15
|
2.197,46
|
119.146,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2379
|
2025-04-03
|
23305.017985/2024-69
|
2025-04-04
|
428221.05
|
|
2422
|
2025-06-02
|
23305.017985/2024-69
|
2025-06-03
|
475875.38
|
|
2469
|
2025-08-05
|
23305.017985/2024-69
|
2025-08-05
|
234521.66
|
|
2430
|
2025-07-08
|
23305.017985/2024-69
|
2025-07-11
|
190384.78
|
|
2493
|
2025-08-26
|
23305.017985/2024-69
|
2025-08-28
|
439432.85
|
|
2517
|
2025-09-24
|
23305.017985/2024-69
|
2025-09-29
|
164176.77
|
|
2548
|
2025-10-17
|
23305.017985/2024-69
|
2025-10-21
|
129250.68
|
|
2580
|
2025-11-21
|
23305.017985/2024-69
|
2025-11-24
|
303840.46
|
|
2654
|
2025-12-15
|
23305.017985/2024-69
|
2025-12-18
|
8727.16
|
|
2672
|
2026-01-28
|
23305.017985/2024-69
|
2026-02-03
|
7359.10
|
|
2772
|
2026-02-19
|
23305.017985/2024-69
|
2026-02-26
|
146497.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-07
|
120347.13
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-17
|
120347.13
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-17
|
127794.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2555886.89
|
2555886.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.398-**
|
LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.208.218-**
|
NELSON LISBOA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.478-**
|
CELSO MENDES DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
