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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
|
29.728.762/0001-90 - QUALIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23164.001416/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CON4NUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS AO
CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL DO INS4TUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.602.380,40
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 66.765,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.133.358,65
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001416/2024-53
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25/10/2024
|
24/10/2026
|
1.618.074,91
|
47
|
58.899,98
|
|
26/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 135, INCISO
II, § 6º, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
01/03/2025
|
24/10/2026
|
1.499.112,24
|
24
|
62.463,01
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSLAMENTO DESNA-SE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE VALORES
CONTRATUAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOVADO PELA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS
DE MERCADO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 08/2024.
O REFERIDO REAJUSTE FOI CALCULADO APLICANDO-SE O IPCA, CONFORME A CLÁUSULA 7.9 DO CONTRATO
08/2024, SENDO ACRESCIDO AOS VALORES ATUALMENTE COTADOS O PERCENTUAL DE 4,68%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO
OCORRIDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025 (PERÍODO DE ANIVERSÁRIO DA DATA LIMITE PARA
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS NO CERTAME LICITATÓRIO).
|
25/10/2024
|
24/10/2026
|
1.507.377,36
|
24
|
62.807,39
|
|
14/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRESENTE TERMO DE APOSLAMENTO REFERE-SE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, MOVADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLEVA DE TRABALHO FIRMADA
ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSCRITO NO CNPJ Nº
87.078.325/0001-75, E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E LIMPEZA
URBANA DO VALE DOS SINOS, INSCRITO NO CNPJ Nº 93.242.592/0001-39, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº RS000041/2026,
EM 12/01/2026.
A REFERIDA CONVENÇÃO ESTABELECEU, A PARR DE 01/01/2026, A MAJORAÇÃO DO SALÁRIO NORMAVO DA CBO 5143 PARA
R$ 1.765,86 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA R$
27,15 (VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) E A INCLUSÃO, NA PLANILHA DE CUSTOS, DO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA
REAIS), A TULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, BEM COMO FIXOU O BENECIO SOCIAL FAMILIAR NO VALOR DE R$ 25,52 (VINTE E
CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/02/2026.
|
25/10/2024
|
24/10/2026
|
1.615.086,48
|
24
|
67.295,27
|
|
07/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11
DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMAVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMAVA SEGES/MGI
Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
11/05/2026
|
24/10/2026
|
1.615.086,48
|
24
|
67.295,27
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24
MESES, A PARR DE 25/10/2026 ATÉ 24/10/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA
MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/10/2026
|
24/10/2028
|
1.602.380,40
|
24
|
66.765,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158339
|
2025NE000009
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
649.214,07
|
12.145,93
|
6.288,21
|
630.779,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2024NE000164
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.733,64
|
58.899,98
|
6.169,94
|
63.663,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2026NE000005
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
672.377,72
|
186.250,43
|
0,00
|
486.127,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2026-08-06
|
23164.001404.2026-91
|
2026-08-14
|
65547.45
|
|
210
|
2026-09-03
|
23164.001617.2026-12
|
2026-09-15
|
62536.64
|
|
140
|
2026-07-06
|
23164.001153.2026-44
|
2026-07-09
|
65200.90
|
|
438
|
2024-12-17
|
23164.002272/2024-52
|
2024-12-19
|
56090.33
|
|
452
|
2025-01-16
|
23164.000086/2025-60
|
2025-01-17
|
51912.74
|
|
470
|
2025-02-20
|
23164.000142/2025-66
|
2025-02-21
|
55313.33
|
|
490
|
2025-03-21
|
23164.000407/2025-26
|
2025-03-24
|
49394.37
|
|
603
|
2025-09-04
|
23164.001743/2025-96
|
2025-09-17
|
57488.67
|
|
491
|
2025-03-21
|
23164.000185/2025-41
|
2025-03-24
|
8961.10
|
|
496
|
2025-04-02
|
23164.000635/2025-04
|
2025-04-04
|
58731.13
|
|
513
|
2025-05-08
|
23164.000872/2025-67
|
2025-05-12
|
58898.08
|
|
527
|
2025-06-03
|
23164.001055/2025-26
|
2025-06-05
|
59227.06
|
|
544
|
2025-07-01
|
23164.001220/2025-40
|
2025-07-09
|
59142.12
|
|
587
|
2025-08-07
|
23164.001408/2025-98
|
2025-08-07
|
56357.31
|
|
54
|
2026-04-01
|
23164.000620.2026-19
|
2026-04-14
|
49361.70
|
|
632
|
2025-10-03
|
23164.001934/2025-58
|
2025-10-15
|
57931.03
|
|
662
|
2025-11-05
|
23164.002200/2025-96
|
2025-11-19
|
58458.36
|
|
694
|
2025-12-04
|
23164.002387/2025-28
|
2025-12-12
|
57165.58
|
|
730
|
2026-01-12
|
23164.000067/2026-14
|
2026-01-21
|
57817.08
|
|
5
|
2026-02-09
|
23164.001416/2024-53
|
2026-02-10
|
58384.19
|
|
40
|
2026-03-04
|
23164.001416/2024-53
|
2026-03-12
|
58401.09
|
|
78
|
2026-04-16
|
23164.001416/2024-53
|
2026-04-17
|
11315.53
|
|
77
|
2026-04-16
|
23164.001416.2024-53
|
2026-04-17
|
410.97
|
|
104
|
2026-05-13
|
23164.000845.2026-75
|
2026-05-13
|
57672.97
|
|
129
|
2026-06-11
|
23164.001027.2026-90
|
2026-06-16
|
57706.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
66765.85
|
1602380.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.350-**
|
ADRIANA TREIN DE ABREU E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.100-**
|
FREDERICO KLEINSCHMITT JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.799.200-**
|
LIZIANE DA LUZ LEBEN SCHEFFLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.920.800-**
|
RAFAEL COSTA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.920.800-**
|
RAFAEL COSTA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
