|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
935100 - CENTRAIS ELETRI
|
|
Número da Compra
|
00023/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
65311.001739/2018-16
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (PAPEL EETIQUETAS), PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃOUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMADE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA PARA O COLÉGIO MILITAR DE BELÉM-PA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2019
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 44.640,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.640,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2018
|
00024/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65311.001739/2018-16
|
26/09/2018
|
25/09/2019
|
44.640,00
|
1
|
44.640,00
|
|
25/09/2019
|
00024/2018
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 26/09/2018 E ENCERRADA NO DIA 25/09/2019
|
26/09/2018
|
25/09/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160163
|
2018NE800772
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2018NE800777
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2018NE800778
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2018NE800799
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
40
|
360
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
490291
|
0.08
|
39223.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
