|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Número da Compra
|
00012/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.952.054/0001-07 - JR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25048.400277/2017-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DE ESMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE AGUAPOTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTAEM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ALDEIAS ARROIO CORA E YPO'I, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARANHOS -MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.689,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.390,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 440.304,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.400277/2017-70
|
10/10/2018
|
09/10/2019
|
85.790,00
|
12
|
7.149,17
|
|
09/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA QUE TRATA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, POR MAIS 12 MESES DAQUELE PREVISTO INCIALMENTE, A PARTIR DE 09/10/2019 COM TÉRMINO EM 09/10/2020.
|
09/10/2019
|
09/10/2020
|
85.790,00
|
12
|
7.149,16
|
|
22/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, É A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 3,38% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M/FVG SOBRE O VALOR MENSAL DE R$ 7.149,00 (SETE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS), NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 09/2018, FIRMADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA/MS E A EMPRESA JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, A CONTAR DO DIA 20/11/2019.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 7.390,76 (SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 88.689,12 (OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
10/10/2018
|
09/10/2023
|
88.689,12
|
12
|
7.390,76
|
|
24/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 09/2018, PREVISTO NA CLAUSULA TERCEIRA VIGENCIA QUEPASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAO: O PRESENTE TERMO VIGORARA POR PERIODO DE DOZE MESES,TENDO COMOMO VIGENCIA DE 09/10/2020 A 09/10/2021.
|
09/10/2020
|
09/10/2021
|
88.689,12
|
12
|
7.390,76
|
|
08/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE TRATA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2021 COM TÉRMINO EM 09/10/2022.
|
09/10/2021
|
09/10/2022
|
88.689,12
|
12
|
7.390,76
|
|
30/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE TRATA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2022 COM TÉRMINO EM 09/10/2023.
|
09/10/2022
|
09/10/2023
|
88.689,12
|
12
|
7.390,76
|
|
02/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE TRATA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2023 COM TÉRMINO EM 09/10/2024.OU ATÉ QUE SE CONCLUA A NOVA LICITAÇÃO PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER MOMENTO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUE ISSO ENSEJE QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE, DESDE QUE NOTIFICADA A CONTRATADA EM PRAZO A COMBINAR ENTRE AMBAS AS PARTES, NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.
|
09/10/2023
|
09/10/2024
|
88.689,12
|
12
|
7.390,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2018NE800485
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2021NE000041
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.298,36
|
0,00
|
0,00
|
81.298,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2022NE000061
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
71.513,94
|
0,00
|
0,00
|
70.808,25
|
705,69
|
0,00
|
0,00
|
705,69
|
|
257036
|
2023NE000259
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.893,57
|
8.007,71
|
0,00
|
43.885,86
|
8.007,71
|
616,95
|
616,95
|
7.390,76
|
|
257036
|
2023NE000024
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.021,74
|
0,00
|
0,00
|
30.021,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2024NE000028
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.781,52
|
0,00
|
0,00
|
14.781,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2021NE000164
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
88689.12
|
88689.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
