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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00277/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.864.795/0001-86 - DISK GAS COXIM LTDA
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Processo
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23347.000102/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS P13 E P45 E CILINDRO P-45 PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA DO IFMS CAMPUS COXIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.590,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.132,50
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Valor Acumulado
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R$ 27.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00045/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000102/2024-95
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23/10/2024
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23/10/2025
|
13.590,00
|
1
|
13.590,00
|
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CX Nº 45/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026, VISANDO A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS P13 E P45 E CILINDRO P-45 PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA DO IFMS CAMPUS COXIM
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23/10/2025
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23/10/2026
|
13.590,00
|
12
|
1.132,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158451
|
2025NE000041
|
L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
999,98
|
0,00
|
0,00
|
999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2026NE000004
|
L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000012
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
999,98
|
0,00
|
0,00
|
999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000052
|
L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.303,28
|
0,00
|
32,97
|
4.270,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2026NE000100
|
LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.099,96
|
1.120,31
|
12,23
|
1.967,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.009.669
|
2026-08-03
|
23347.000102/2024-95
|
2026-08-03
|
496.56
|
|
9739
|
2026-09-01
|
23347.000102/2024-95
|
2026-09-01
|
476.82
|
|
9.792
|
2026-09-28
|
23347.000102/2024-95
|
2026-09-28
|
509.71
|
|
000.008.742
|
2025-04-02
|
23347.010384/2024-39
|
2025-04-04
|
453.81
|
|
000.008.809
|
2025-05-14
|
23347.000102/2024-95
|
2025-05-14
|
443.94
|
|
8856
|
2025-06-05
|
23347.000102/2024-95
|
2025-06-06
|
907.60
|
|
8981
|
2025-08-12
|
23347.000102/2024-95
|
2025-08-12
|
453.81
|
|
9.021
|
2025-09-04
|
23347.000102/2024-95
|
2025-09-04
|
453.81
|
|
9046
|
2025-09-24
|
23347.000102/2024-95
|
2025-09-25
|
453.81
|
|
9107
|
2025-10-29
|
23347.000102/2024-95
|
2025-10-29
|
476.83
|
|
9188
|
2025-12-05
|
23347.010384/2024-39
|
2025-12-08
|
614.58
|
|
9.204
|
2025-12-16
|
23347.000102/2024-95
|
2025-12-17
|
2045.05
|
|
9.588
|
2026-06-16
|
23347.000102/2024-95
|
2026-06-16
|
496.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
25
|
430
|
10750.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
120
|
1440.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
2
|
700
|
1400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.881-**
|
JOSEILA APARECIDA BERGAMO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.742.901-**
|
WESLEY CORREA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.506-**
|
ANA SILVIA BORONI DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.662.010-**
|
MARCOS VINICIUS HENDGES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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