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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRODI - Diretoria de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
|
23040.005405/2024-49
|
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 150MBPS PARA ATENDER AOS CAMPI E DE 300MBPS PARA ATENDER A REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II
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Informações Complementares
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DATA BASE PARA REAJUSTE: 06/02/2024
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Vig. Início
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19/11/2024
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|
Vig. Fim
|
19/11/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.827,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.827,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.136.690,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005405/2024-49
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19/11/2024
|
19/11/2029
|
1.040.251,20
|
57
|
17.400,00
|
|
27/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
|
27/03/2025
|
19/11/2029
|
18.265,20
|
1
|
18.265,20
|
|
24/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM 3,08% DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 23/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA
|
19/11/2024
|
19/11/2029
|
18.827,40
|
1
|
18.827,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000027
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.626,88
|
307,10
|
0,00
|
3.319,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000217
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
580,00
|
464,00
|
0,00
|
116,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000054
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.470,96
|
988,75
|
0,00
|
2.482,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001074
|
2026-07-02
|
23040.004084/2026-27
|
2026-07-02
|
313.79
|
|
000001206
|
2026-08-03
|
23040.005020/2026-43
|
2026-08-03
|
313.79
|
|
000001350
|
2026-09-01
|
23040.006076/2026-15
|
2026-09-01
|
313.79
|
|
000001463
|
2026-10-01
|
23040.006565/2026-77
|
2026-10-01
|
313.79
|
|
49705
|
2025-06-01
|
23040.004807/2025-15
|
2025-06-05
|
304.42
|
|
49355
|
2025-03-01
|
23040.001123/2025-53
|
2025-03-13
|
290.00
|
|
49290
|
2025-02-01
|
23040.000561/2025-02
|
2025-02-13
|
290.00
|
|
49473
|
2025-04-01
|
23040.001646/2025-08
|
2025-04-01
|
304.42
|
|
49589
|
2025-05-01
|
23040.002650/2025-85
|
2025-05-06
|
304.42
|
|
49825
|
2025-07-01
|
23040.005363/2025-27
|
2025-07-09
|
304.42
|
|
49943
|
2025-08-01
|
23040.006120/2025-14
|
2025-08-08
|
304.42
|
|
50071
|
2025-09-01
|
23040.007021/2025-41
|
2025-09-01
|
304.42
|
|
50201
|
2025-10-01
|
23040.007491/2025-13
|
2025-10-09
|
304.42
|
|
000000033
|
2025-11-05
|
23040.008205/2025-29
|
2025-11-06
|
304.42
|
|
180
|
2025-12-01
|
23040.008789/2025-32
|
2025-12-04
|
304.42
|
|
299
|
2026-01-05
|
23040.000096/2026-82
|
2026-01-09
|
304.42
|
|
429
|
2026-02-02
|
23040.000441/2026-88
|
2026-02-09
|
304.42
|
|
62977
|
2026-02-12
|
23040.000097/2026-27
|
2026-02-23
|
304.42
|
|
554
|
2026-03-02
|
23040.001017/2026-51
|
2026-03-11
|
304.42
|
|
694
|
2026-04-01
|
23040.001637/2026-90
|
2026-04-09
|
304.42
|
|
818
|
2026-05-04
|
23040.002779/2026-74
|
2026-05-20
|
313.79
|
|
000000942
|
2026-06-01
|
23040.003455/2026-53
|
2026-06-01
|
313.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
313.79
|
18827.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.897-**
|
CEZAR BASTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.723.007-**
|
IBER XAVIER DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.391.817-**
|
SAULO TAVARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.229.997-**
|
THIAGO MARTORELLI DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.282.257-**
|
ADRIANO PEREIRA GRANDAL COÊLHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
