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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000061
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23185.000859/2023-06
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000859/2023-06. PREGÃO 90016 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900162024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.374,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.374,42
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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2024NE000061
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000859/2023-06
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22/10/2024
|
31/12/2024
|
2.374,42
|
1
|
2.374,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2024NE000061
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.374,42
|
2.374,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17827
|
2024-12-23
|
23185.000859/2023-06
|
2025-03-20
|
2219.74
|
|
18610
|
2025-01-23
|
23185.000859/2023-06
|
2025-03-18
|
154.68
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
10
|
3.14
|
31.4000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
|
5
|
17.89
|
89.4500
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON
|
50
|
0.96
|
48.0000
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
5
|
9.79
|
48.9500
|
|
Material
|
CRESOL
|
1
|
9.66
|
9.6600
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
2
|
12.36
|
24.7200
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.23
|
66.9000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.23
|
66.9000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.23
|
66.9000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
10
|
2.23
|
22.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.23
|
66.9000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
22.65
|
22.6500
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.23
|
66.9000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
2
|
4.98
|
9.9600
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
500
|
2.65
|
1325.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.23
|
44.6000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
2
|
4.69
|
9.3800
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
4.09
|
4.0900
|
|
Material
|
APLICADOR ODONTOLÓGICO
|
5
|
8.04
|
40.2000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
18.29
|
36.5800
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
3
|
4.19
|
12.5700
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
3
|
12.47
|
37.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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