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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
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Processo
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23081.128503/2023-96
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 78.903,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 78.903,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 552.321,49
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00093/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.128503/2023-96
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11/11/2024
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08/06/2025
|
78.903,07
|
1
|
78.903,07
|
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20/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 75 DIAS, A PARTIR DE, A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2025.
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09/06/2025
|
22/08/2025
|
78.903,07
|
1
|
78.903,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2024NE004306
|
LCOLGP0100N - COLEGIOS-GESTAO ADMIN.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
64.728,07
|
64.728,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE004327
|
MRFC2G43B3N - BENFEITORIAS NO CCR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.175,00
|
14.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
757
|
2025-07-14
|
23081.087607/2025-03
|
2025-07-17
|
64278.07
|
|
757.
|
2025-07-14
|
23081.087607/2025-03
|
2025-07-18
|
64728.07
|
|
707
|
2025-05-02
|
23081.060408/2025-40
|
2025-05-12
|
14175.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE ESCAVAÇÃO
|
630
|
6.57
|
4139.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
26
|
41.85
|
1088.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
200
|
2.86
|
572.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
116.01
|
3480.3000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
145
|
108.9
|
15790.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
31.06
|
621.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
100
|
26.4
|
2640.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
3
|
1663.75
|
4991.2500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
100
|
59.21
|
5921.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
150
|
97.02
|
14553.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
6
|
157.27
|
943.6200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
260
|
90.35
|
23491.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.360-**
|
DANIEL SACCHET BARIN
|
Gestor
|
|
***.666.330-**
|
FELIPE DE AVILA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.569.380-**
|
EVERTON MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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