|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.598.499/0001-55 - BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA
|
|
Processo
|
23205.014347/2024-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO COM VEÍCULO EXECUTIVO, VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA O CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.100.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.666,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.100.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
00053/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014347/2024-14
|
17/10/2024
|
16/04/2027
|
1.100.000,00
|
30
|
36.666,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000941
|
MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
176,00
|
0,00
|
176,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001147
|
MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.185,00
|
13.635,25
|
3.470,67
|
48.079,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000164
|
MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
140.438,70
|
0,00
|
5.255,28
|
135.183,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000695
|
MX099Q2101N - PROEC099 TRANSPORTE CURRICULARIZACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.636,65
|
9.371,53
|
173,47
|
3.091,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000464
|
MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
87.286,02
|
28.385,97
|
3.998,70
|
54.901,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1456
|
2026-08-03
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
3993.90
|
|
1457
|
2026-08-04
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
13089.65
|
|
166
|
2026-06-11
|
23205.016850/2026-76
|
2026-07-10
|
12650.40
|
|
1.436
|
2026-06-12
|
23205.016850/2026-76
|
2026-07-10
|
5998.35
|
|
1454
|
2026-08-03
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
5013.60
|
|
170
|
2026-08-03
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
438.60
|
|
1452
|
2026-08-03
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
1866.20
|
|
1453
|
2026-08-03
|
23205.023290/2026-14
|
2026-08-14
|
2361.60
|
|
1472
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
890.72
|
|
1470
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
2188.94
|
|
1471
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
13397.16
|
|
1475
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
5201.73
|
|
1473
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
3506.16
|
|
1474
|
2026-10-02
|
23205.031007/2026-10
|
2026-10-08
|
4914.70
|
|
175
|
2026-09-25
|
23205.030362/2026-71
|
2026-10-02
|
4172.17
|
|
1373
|
2025-11-04
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
14070.95
|
|
1251
|
2024-11-22
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
3335.30
|
|
1252
|
2024-11-27
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-28
|
10172.30
|
|
1254
|
2024-11-29
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
25312.25
|
|
1255
|
2024-11-29
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
6814.70
|
|
1256
|
2024-11-29
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
450.70
|
|
1257
|
2024-11-29
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
4772.60
|
|
1258
|
2024-11-29
|
23205.034320/2024-48
|
2024-11-29
|
867.90
|
|
1285
|
2025-03-14
|
23205.006088/2025-39
|
2025-03-18
|
15609.60
|
|
1312
|
2025-06-13
|
23205.015621/2025-53
|
2025-06-19
|
4964.05
|
|
1313
|
2025-06-13
|
23205.015621/2025-53
|
2025-06-19
|
4145.10
|
|
1314
|
2025-06-13
|
23205.015621/2025-53
|
2025-06-19
|
5218.65
|
|
1315
|
2025-06-13
|
23205.015621/2025-53
|
2025-06-19
|
2360.65
|
|
1336
|
2025-08-04
|
23205.021603/2025-19
|
2025-08-11
|
6973.05
|
|
1339
|
2025-08-04
|
23205.021603/2025-19
|
2025-08-11
|
11568.90
|
|
1338
|
2025-08-04
|
23205.021603/2025-19
|
2025-08-11
|
7694.15
|
|
1337
|
2025-08-04
|
23205.021603/2025-19
|
2025-08-11
|
2166.05
|
|
1335
|
2025-08-04
|
23205.021603/2025-19
|
2025-08-11
|
5350.15
|
|
1343
|
2025-09-01
|
23205.025319/2025-11
|
2025-09-05
|
2076.65
|
|
1355
|
2025-10-03
|
23205.029161/2025-41
|
2025-10-06
|
2673.00
|
|
1357
|
2025-10-06
|
23205.029161/2025-41
|
2025-10-06
|
2298.25
|
|
1356
|
2025-10-03
|
23205.029161/2025-41
|
2025-10-06
|
11659.25
|
|
1367
|
2025-11-03
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
7059.25
|
|
1368
|
2025-11-03
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
4087.00
|
|
1369
|
2025-11-03
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
7893.50
|
|
1370
|
2025-11-03
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
1339.10
|
|
1371
|
2025-11-03
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
5112.80
|
|
1372
|
2025-11-04
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
11844.65
|
|
1379
|
2025-11-10
|
23205.034483/2025-10
|
2025-11-12
|
6743.40
|
|
153
|
2025-12-04
|
23205.037650/2025-76
|
2025-12-06
|
334.30
|
|
154
|
2025-12-05
|
23205.037650/2025-76
|
2025-12-06
|
831.55
|
|
1394
|
2025-12-04
|
23205.037650/2025-76
|
2025-12-06
|
7455.85
|
|
1395
|
2025-12-04
|
23205.037650/2025-76
|
2025-12-06
|
2544.10
|
|
1422
|
2026-04-08
|
23205.010227/2026-18
|
2026-04-13
|
5817.25
|
|
1414
|
2026-03-26
|
23205.008981/2026-80
|
2026-04-13
|
6763.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
125000
|
7.45
|
931250.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
6250
|
27
|
168750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.165.819-**
|
FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.722.069-**
|
RONALDO JOSE SERAMIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.622.459-**
|
FERNANDO ZATT SCHARDOSIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
