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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.483.884/0001-92 - NOVA TECH AUTO CENTER LTDA
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Processo
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64000.036193/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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23/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 55.263,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.263,00
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Valor Acumulado
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R$ 55.263,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.036193/2023-14
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23/10/2024
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23/10/2025
|
55.263,00
|
1
|
55.263,00
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18/10/2026
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00080/2024
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Termo de Encerramento
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23/10/2024
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23/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2024NE000616
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E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.263,00
|
2.839,88
|
9.783,43
|
42.639,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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10000
|
0.47
|
4700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
5000
|
0.42
|
2100.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
6000
|
0.49
|
2940.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
8000
|
0.649
|
5192.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
6600
|
0.7
|
4620.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
3100
|
0.68
|
2108.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
7700
|
0.63
|
4851.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
10500
|
0.48
|
5040.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
42000
|
0.48
|
20160.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
4800
|
0.74
|
3552.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.366.330-**
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ALMIRO LEONEL ELESBÃO DA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
275.63 KB |
28/10/2024 15:02:45 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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