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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.489.637/0001-05 - J V COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 65492.001882/2024-67
Objeto CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE UNIFORMES
Informações Complementares
Vig. Início 28/10/2024
Vig. Fim 26/04/2026
Valor Global R$ 10.740,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.740,00
Valor Acumulado R$ 42.960,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00059/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001882/2024-67 28/10/2024 24/02/2026 10.740,00 1 10.740,00
24/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/02/2026 26/04/2026 10.740,00 1 10.740,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000435 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.740,00 10.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALÇÃO BANHO 600 17.9 10740.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 868.66 KB 24/02/2026 16:40:04
Contrato 1.35 MB 30/10/2024 10:16:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva