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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257035 - DSEI-MG/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257035 - DSEI-MG/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2018
Unidade Realizadora da Compra 257035 - DSEI-MG/ES
Número da Compra 00048/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 39.272.265/0001-84 - CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA
Processo 25047.400729/2017-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA NA CATEGORIA DE MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/12/2018
Vig. Fim 14/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 976.039,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 81.336,66
Valor Acumulado R$ 3.230.173,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/12/2018 00074/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.400729/2017-23 14/12/2018 14/12/2019 726.789,12 1 726.789,12
22/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 14/12/2019 14/12/2020 726.789,12 1 0,00
14/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. 14/12/2020 14/12/2021 706.532,52 12 58.877,71
20/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 14/12/2021 14/12/2022 723.905,16 12 60.325,43
27/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 13,3162% AO VALOR DO CONTRATO 14/12/2018 14/12/2022 820.302,00 12 68.358,50
13/09/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 14/12/2018 14/12/2022 886.580,38 12 73.881,70
09/11/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/12/2022 14/12/2023 886.580,38 12 73.881,70
19/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 14/12/2018 14/12/2023 976.039,92 12 81.336,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257035 2022NE000075 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 567.028,08 0,00 0,00 567.028,08 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2022NE000329 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 223.275,61 0,00 65.406,80 34.278,61 123.590,20 0,00 0,00 188.997,00
257035 2023NE000085 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 175.727,62 0,00 0,00 175.727,62 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2018NE800899 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2019NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2020NE800011 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2020NE800802 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 176.633,13 60.172,89 0,00 116.460,24 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2021NE000068 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 697.264,27 0,00 0,00 636.148,11 58.719,91 0,00 0,00 58.719,91
257035 2023NE000210 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 388.186,69 0,00 0,00 388.186,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 6 7789.88 560871.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 7856.94 188566.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 9441.75 226602.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.334.197-** ALTEMAR RODRIGUES MARQUES Fiscal Substituto
***.852.137-** WALMIR ANTÔNIO ROCHA SIQUEIRA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo