|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00009/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/MT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
RECEPCAO / PORTARIA
|
|
Fornecedor
|
15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.001229/2018-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPCIONISTA PARA AS UNIDADES DA AGU EM CUIABÁ CONFORME EDITAL, TR E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTES DO TÉRMINO DA...
|
|
Vig. Início
|
21/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 98.631,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.219,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 431.109,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001229/2018-35
|
21/01/2019
|
21/01/2024
|
92.899,20
|
12
|
7.741,60
|
|
20/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
21/01/2020
|
21/01/2021
|
75.993,60
|
12
|
6.332,80
|
|
20/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2019-AGU POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 E POR TERMO FINAL O DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
|
22/01/2021
|
21/01/2022
|
75.993,60
|
12
|
6.332,80
|
|
26/11/2021
|
00087/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2020 E 2021
|
21/01/2019
|
21/01/2022
|
85.226,16
|
12
|
7.102,18
|
|
14/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
22/01/2022
|
21/01/2023
|
85.226,16
|
12
|
7.102,18
|
|
22/09/2022
|
00083/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2022
|
21/01/2019
|
21/01/2023
|
92.899,20
|
12
|
7.741,60
|
|
06/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
22/01/2023
|
21/01/2024
|
92.899,20
|
12
|
7.741,60
|
|
16/03/2023
|
00002/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 002/20219/AGU, A PARTIR DE 01/04/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NA NOTA TÉCNICA N. 00012/2023/ECONT/SAD1R/SGA/AGU JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO (NUP 00589.001229/2018-35).
|
21/01/2019
|
31/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/08/2023
|
00040/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2023
|
21/01/2019
|
31/03/2023
|
98.631,36
|
12
|
8.219,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2019NE801058
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.152,66
|
21.017,02
|
0,00
|
13.135,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000049
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.857,20
|
1,00
|
0,00
|
24.856,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800001
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.258,22
|
32.756,54
|
0,00
|
154.501,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800188
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.517,41
|
21.032,73
|
0,00
|
63.484,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2021NE000063
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.592,96
|
0,00
|
0,00
|
78.124,08
|
5.468,88
|
0,00
|
0,00
|
5.468,88
|
|
110161
|
2022NE000141
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.402,14
|
0,00
|
851,58
|
84.306,02
|
7.741,60
|
0,00
|
0,00
|
8.593,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
494
|
2019-03-08
|
00465.000565/2019-48
|
2019-03-22
|
2189.27
|
|
495
|
2019-03-08
|
00465.000565/2019-48
|
2019-03-22
|
6567.82
|
|
515
|
2019-04-01
|
00465.000565/2019-48
|
2019-04-09
|
6567.82
|
|
552
|
2019-06-03
|
00465.000565/2019-48
|
2019-06-11
|
6567.82
|
|
565
|
2019-07-01
|
00465.000565/2019-48
|
2019-07-08
|
6567.82
|
|
596
|
2019-09-02
|
00465.000565/2019-48
|
2019-09-11
|
6567.82
|
|
579
|
2019-08-04
|
00465.000565/2019-48
|
2019-09-13
|
6567.82
|
|
3138
|
2023-02-06
|
00589.001229/2018-35
|
2023-02-06
|
0.00
|
|
3147
|
2023-03-10
|
00677.000239/2023-21
|
2023-03-10
|
0.00
|
|
614
|
2019-10-02
|
00465.000565/2019-48
|
2019-10-07
|
6567.82
|
|
3721
|
2023-08-16
|
00677.000239/2023-21
|
2023-08-16
|
1631.04
|
|
703
|
2020-02-03
|
00465.000491/2020-83
|
2020-02-12
|
4378.55
|
|
704
|
2020-02-03
|
00465.000491/2020-83
|
2020-02-12
|
2110.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-21
|
4644.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8219.28
|
98631.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.564.737-**
|
RIVISON MESSIAS ANTUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.070.591-**
|
SELMA MARIA DA SILVA ROSA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.306.006-**
|
LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.306.006-**
|
LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Gestor
|
|
***.306.006-**
|
LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Gestor
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
