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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGSL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.999.552/0001-00 - MG CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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59000.009724/2024-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS EXECUTIVOS E DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE PARA TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS (TRANSPORTE DE CARGA), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 5208281).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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|
Vig. Fim
|
05/05/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.175.726,70
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.977,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.537.580,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.009724/2024-47
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05/11/2024
|
05/05/2027
|
1.116.763,49
|
12
|
93.063,62
|
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO REFERENTE À CCT 2025
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05/11/2024
|
05/05/2027
|
1.175.726,70
|
12
|
97.977,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2024NE000373
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
74.500,00
|
74.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2025NE000080
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
416.127,25
|
81.147,30
|
8.338,51
|
326.641,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2026NE000117
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
104.979,95
|
0,00
|
0,00
|
104.979,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2026NE000163
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
393.989,01
|
164.503,35
|
0,00
|
229.485,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
916
|
2026-07-07
|
59000.009724/2024-47
|
2026-07-13
|
37446.20
|
|
922
|
2026-07-17
|
59000.009724/2024-47
|
2026-07-23
|
39190.89
|
|
948
|
2026-08-11
|
59000.009724/2024-47
|
2026-08-24
|
39190.89
|
|
21
|
2026-09-09
|
59000.009724/2024-47
|
2026-09-11
|
39190.89
|
|
07.01.26190.32940
|
2026-07-09
|
59000.009724/2024-47
|
2026-07-09
|
1663.13
|
|
308
|
2025-01-22
|
59000.009724/2024-47
|
2025-01-23
|
37225.45
|
|
335
|
2025-02-18
|
59000.009724/2024-47
|
2025-03-10
|
37225.45
|
|
372
|
2025-03-14
|
59000.009724/2024-47
|
2025-03-31
|
37225.45
|
|
409
|
2025-04-16
|
59000.009724/2024-47
|
2025-04-29
|
37225.45
|
|
435
|
2025-05-28
|
59000.009724/2024-47
|
2025-05-29
|
37225.45
|
|
471
|
2025-06-26
|
59000.009724/2024-47
|
2025-06-30
|
37225.45
|
|
505
|
2025-07-18
|
59000.009724/2024-47
|
2025-08-01
|
37225.45
|
|
537
|
2025-08-14
|
59000.009724/2024-47
|
2025-08-20
|
37225.45
|
|
702
|
2025-12-12
|
59000.009724/2024-47
|
2025-12-29
|
37225.45
|
|
578
|
2025-09-17
|
59000.009724/2024-47
|
2025-10-14
|
37225.45
|
|
656
|
2025-11-18
|
59000.009724/2024-47
|
2025-12-03
|
37225.45
|
|
0733
|
2026-01-20
|
59000.009724/2024-47
|
2026-02-10
|
37225.45
|
|
757
|
2026-02-11
|
59000.009724/2024-47
|
2026-02-26
|
37225.45
|
|
790
|
2026-03-16
|
59000.009724/2024-47
|
2026-03-27
|
37225.45
|
|
823
|
2026-04-14
|
59000.009724/2024-47
|
2026-04-28
|
205682.69
|
|
863
|
2026-05-26
|
59000.009724/2024-47
|
2026-05-29
|
37225.45
|
|
891
|
2026-06-18
|
59000.009724/2024-47
|
2026-06-23
|
37225.45
|
|
625
|
2025-10-20
|
59000.009724/2024-47
|
2026-06-22
|
37225.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
216471.9
|
216471.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
239813.7
|
959254.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.481-**
|
FRANCISCO ALMIR RAPHAELO DE SOUSA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.377.481-**
|
FRANCISCO ALMIR RAPHAELO DE SOUSA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.088.124-**
|
MANUELLA LIMA DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.377.481-**
|
FRANCISCO ALMIR RAPHAELO DE SOUSA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.842.003-**
|
ALEX PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
