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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000702
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
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Processo
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25000.116629/2024-87
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Objeto
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ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, ALUSIVO AO OBJ DO CONTRATO 09/2019 (8672180), VIG ATÉ 19/04/2024 (0032831298), SER DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA, C/A INSTALAÇÃO A CABO, MANUT E ASSINATURA, C/A INSTALÇÃO A CABO, MANUT E ASSIST TÉCNICA DE 90 PONTOS DE ACESSO NO MINISTÉRIO DA - PAGTO DAS FATURAS SEDE E ANEXO (0042500685) E PO700 (0042500224), DE JULHO/2024 - CONF N.T. 04/2024-CGINFRA 0043578584, DESP CGINFRA 0043932907, E AUT COGAD/SAA 0043940735, PR 25000.116629/2024-87.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.461,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.461,72
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Valor Acumulado
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R$ 10.461,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000702
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.116629/2024-87
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30/10/2024
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31/12/2024
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10.461,72
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1
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10.461,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2024NE000702
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-8 - SEM INFORMACAO
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339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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10.461,72
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0,00
|
0,00
|
10.461,72
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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011763244
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2024-07-26
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25000.116629/2024-87
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2024-09-04
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2128.86
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011742482
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2024-07-26
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25000.116629/2024-87
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2024-09-04
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8332.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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1
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10461.72
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10461.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.575.911-**
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LUCIENE BATISTA DE SOUSA E SOUZA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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