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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23109.013381/2024-60
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O FORNECIMENTO, EMISSÃO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SERVIDORES DA UFOP, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO UFOP N. 033/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.855,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 404,62
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Valor Acumulado
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R$ 9.894,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013381/2024-60
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14/11/2024
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13/11/2025
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4.708,20
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12
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392,35
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13/11/2025
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00053/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/11/2025 E COM TÉRMINO PARA 13/11/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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13/11/2025
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13/11/2026
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4.708,20
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12
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392,35
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04/05/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO Nº 034/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DIVULGADO PELO IPEA, PARA A ANUALIDADE 11/2024 A 10/2025, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 3,5673%. COM EFITOS RETROATIVOS A 13/11/2025.
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14/11/2024
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13/11/2026
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4.855,40
|
12
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404,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
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2024NE000658
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M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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235,41
|
235,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154046
|
2026NE000312
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MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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235,41
|
0,00
|
0,00
|
235,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
669281
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2025-07-30
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23109.013381/2024-60
|
2025-08-19
|
235.41
|
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925863
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2026-04-27
|
23109.013381/2024-60
|
2026-05-04
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235.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
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20
|
242.77
|
4855.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.896-**
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DANIELE CRISTINE SILVA
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Gestor
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***.393.656-**
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VERÔNICA VIEIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
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***.831.786-**
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DANIEL MAGALHAES BICALHO
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Fiscal Técnico
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***.133.996-**
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ABELARD RAMOS FERNANDES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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