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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090027
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
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Processo
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0026469-08.2022.4.01.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC, NA FORMA DE SUBSCRIÇÃO PARA ACESSO À BASE DE CONHECIMENTO E A SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO E DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA REFERIDA BASE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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28/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 828.791,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 69.065,95
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Valor Acumulado
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R$ 1.348.727,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00071/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0026469-08.2022.4.01.8000
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12/12/2023
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12/12/2025
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398.100,00
|
12
|
33.175,00
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14/02/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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12/12/2023
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12/12/2025
|
398.100,00
|
12
|
33.175,00
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18/03/2024
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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12/12/2023
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12/12/2025
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398.100,00
|
12
|
33.175,00
|
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12/11/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 12.1.1 E A ATUALIZAÇÃO DO ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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12/12/2024
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12/12/2025
|
398.100,00
|
12
|
33.175,00
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26/12/2024
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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12/12/2023
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12/12/2025
|
398.100,00
|
12
|
33.175,00
|
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22/04/2025
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO.
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12/12/2023
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12/12/2025
|
828.791,45
|
12
|
69.065,95
|
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01/08/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 4 (QUATRO) MESES, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, BEM COMO O AJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM FACE DO PERÍODO SUSPENSO, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 12.1.1 E A ATUALIZAÇÃO DO ANEXO IV DO CONTRATO EM EPÍGAFE.
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12/12/2025
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28/04/2026
|
828.791,45
|
12
|
69.065,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090027
|
2025NE000462
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
283.632,96
|
0,00
|
9.771,15
|
273.861,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46283
|
2025-04-08
|
00264.690820/2240-18
|
2025-04-25
|
34925.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-20
|
19905.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-20
|
19905.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-28
|
19905.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-28
|
21272.47
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-28
|
21272.47
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
828791.45
|
828791.4500
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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