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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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|
Número da Compra
|
00007/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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|
Processo
|
23491.003896/2024-85
|
|
Objeto
|
contratação de serviços continuados de Gestão de Frotas através de empresa especializada de administração, gerenciamento e controle de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças de reposição, acessórios, socorro mecânico, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.240,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.240,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.359.018,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00007/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.003896/2024-85
|
08/11/2024
|
08/11/2025
|
96.137,72
|
1
|
96.137,72
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO ITEM 02 EM R$ 9.102,31 (NOVE MIL CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 9,467990295588454% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 8.666/1993.
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, PARA O IFCE CAMPUS TIANGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/11/2025 A 11/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/11/2025
|
08/11/2026
|
105.240,03
|
1
|
105.240,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158956
|
2024NE000067
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.445,36
|
4.445,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2024NE000112
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.005,00
|
9.005,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2024NE000111
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.050,23
|
12.050,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2025NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.323,12
|
28.867,46
|
755,89
|
75.699,77
|
28.506,70
|
0,00
|
0,00
|
29.262,59
|
|
158956
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.400,00
|
15.944,12
|
7.441,54
|
39.014,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2998293
|
2026-08-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-08-11
|
1236.82
|
|
2998292
|
2026-08-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-08-11
|
1977.70
|
|
3041854
|
2026-09-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-09-03
|
3873.00
|
|
3070676
|
2026-10-07
|
23491.003896/2024-85
|
2026-10-09
|
4243.93
|
|
3070677
|
2026-10-07
|
23491.003896/2024-85
|
2026-10-09
|
3147.56
|
|
2957489
|
2026-07-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-07-06
|
5609.72
|
|
2278391
|
2025-01-13
|
23491.003896/2024-85
|
2025-01-14
|
6604.61
|
|
2267328
|
2025-01-03
|
23491.003896/2024-85
|
2025-01-13
|
18788.40
|
|
2300429
|
2025-02-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-02-19
|
1674.13
|
|
2278393
|
2025-01-09
|
23491.003896/2024-85
|
2025-02-19
|
826.88
|
|
2332047
|
2025-03-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-03-10
|
3744.99
|
|
2332048
|
2025-03-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-03-10
|
8006.54
|
|
2368332
|
2025-04-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-04-09
|
1335.75
|
|
2413166
|
2025-05-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-05-12
|
2879.97
|
|
2413167
|
2025-05-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-05-12
|
5428.43
|
|
2446118
|
2025-06-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-06-06
|
3243.40
|
|
2446119
|
2025-06-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-06-06
|
338.61
|
|
2487500
|
2025-07-03
|
23491.003896/2024-85
|
2025-07-03
|
3604.85
|
|
2527534
|
2025-08-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-08-06
|
1831.10
|
|
2527535
|
2025-08-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-08-06
|
2300.85
|
|
2577056
|
2025-09-02
|
23491.003896/2024-85
|
2025-09-03
|
3785.75
|
|
2577057
|
2025-09-02
|
23491.003896/2024-85
|
2025-09-03
|
3475.71
|
|
2599030
|
2025-10-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-10-07
|
5000.23
|
|
2653822
|
2025-11-05
|
23491.003896/2024-85
|
2025-11-07
|
7305.57
|
|
2653821
|
2025-11-05
|
23491.003896/2024-85
|
2025-11-07
|
6382.31
|
|
2664456
|
2025-11-12
|
23491.003896/2024-85
|
2025-12-04
|
2061.44
|
|
2671102
|
2025-12-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-12-04
|
1590.72
|
|
2664457
|
2025-11-12
|
23491.003896/2024-85
|
2025-12-04
|
1952.52
|
|
2671103
|
2025-12-01
|
23491.003896/2024-85
|
2025-12-04
|
9685.91
|
|
2717882
|
2026-01-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-01-12
|
21992.89
|
|
2717881
|
2026-01-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-01-12
|
6513.81
|
|
2775698
|
2026-02-06
|
23491.003896/2024-85
|
2026-02-12
|
1760.31
|
|
2804035
|
2026-03-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-03-06
|
1262.09
|
|
2804034
|
2026-03-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-03-06
|
2491.49
|
|
2838600
|
2026-04-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-04-07
|
4699.55
|
|
2838599
|
2026-04-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-04-07
|
2782.25
|
|
2883170
|
2026-05-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-05-13
|
3921.23
|
|
2883171
|
2026-05-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-05-13
|
1205.23
|
|
2910373
|
2026-06-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-06-09
|
4910.06
|
|
2957490
|
2026-07-01
|
23491.003896/2024-85
|
2026-07-06
|
3334.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-11
|
4806.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
593
|
95.95
|
56898.3500
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
632
|
76.49
|
48341.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.593-**
|
MOISES SENA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.452.453-**
|
THAYRONE PORTELA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.109.613-**
|
LUCAS SENA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.412.913-**
|
LILIANY VICTOR MORAIS SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.261-**
|
MARIA IANE DE JESUS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
