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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.342.580/0001-19 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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Processo
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11000.747187/2024-19
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, DESDE A SELEÇÃO ATÉ O DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO, INCLUINDO O PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.570,00
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Núm. Parcelas
|
20
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.078,50
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Valor Acumulado
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R$ 18.504,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.747187/2024-19
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19/12/2024
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19/08/2026
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19.500,00
|
20
|
975,00
|
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS É REAJUSTADO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS) PARA R$ 13,73 (TREZE REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 19 DE MARÇO DE 2025; E PARA R$ 14,38 (CATORZE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 19 DE MARÇO DE 2026, APÓS A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025, NA ORDEM DE 1,0564595, E NO PERÍODO DE MARÇO/2025 A MARÇO/2026, NA ORDEM DE 1,0472605.
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19/12/2024
|
19/08/2026
|
21.570,00
|
20
|
1.078,50
|
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF10 Nº 21/2024 POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 19/08/2026 ATÉ 19/04/2028.
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19/08/2026
|
19/04/2028
|
21.570,00
|
20
|
1.078,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2024NE000415
|
ESTAGIARIOS - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.227,00
|
6.227,00
|
0,00
|
0,00
|
16.601,00
|
7.007,00
|
13.065,00
|
2.587,00
|
|
170177
|
2026NE000343
|
ESTAGIARIOS - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.542,82
|
800,00
|
0,00
|
742,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18717
|
2026-07-24
|
11000.747187/2024-19
|
2026-08-07
|
201.32
|
|
19238
|
2026-09-02
|
11000.747187/2024-19
|
2026-09-03
|
186.94
|
|
19690
|
2026-10-05
|
11000.747187/2024-19
|
2026-10-07
|
172.56
|
|
14415
|
2025-06-30
|
11000.747187/2024-19
|
2025-07-02
|
221.00
|
|
13784
|
2025-04-29
|
11000.747187/2024-19
|
2025-05-02
|
195.00
|
|
12969
|
2025-01-31
|
11000.747187/2024-19
|
2025-02-12
|
234.00
|
|
13307
|
2025-03-10
|
11000.747187/2024-19
|
2025-03-14
|
234.00
|
|
13308
|
2025-03-10
|
11000.747187/2024-19
|
2025-04-01
|
221.00
|
|
14063
|
2025-05-27
|
11000.747187/2024-19
|
2025-05-28
|
221.00
|
|
14574
|
2025-07-10
|
11000.747187/2024-19
|
2025-07-14
|
208.00
|
|
14921
|
2025-08-18
|
11000.747187/2024-19
|
2025-08-19
|
208.00
|
|
16903
|
2026-02-24
|
11000.747187/2024-19
|
2026-03-02
|
195.00
|
|
15261
|
2025-09-12
|
11000.747187/2024-19
|
2025-09-12
|
221.00
|
|
17391
|
2026-03-31
|
11000.747187/2024-19
|
2026-04-01
|
182.00
|
|
15592
|
2025-10-16
|
11000.747187/2024-19
|
2025-10-21
|
221.00
|
|
15930
|
2025-11-19
|
11000.747187/2024-19
|
2025-11-24
|
221.00
|
|
16275
|
2025-12-10
|
11000.747187/2024-19
|
2025-12-15
|
182.00
|
|
16520
|
2026-01-14
|
11000.747187/2024-19
|
2026-01-15
|
208.00
|
|
17770
|
2026-05-05
|
11000.747187/2024-19
|
2026-05-06
|
195.00
|
|
18421
|
2026-07-01
|
11000.747187/2024-19
|
2026-07-01
|
182.00
|
|
18090
|
2026-04-29
|
11000.747187/2024-19
|
2026-06-02
|
169.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
75
|
14.38
|
21570.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.350-**
|
ELISA CAMPAGNA DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.757.200-**
|
MARINDIA DA SILVA SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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