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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.008.316/0001-43 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA
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Processo
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25059.001580/2018-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS, REGIME DE EMPREITADA, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ALDEIA SERRA DO GOELA, NO MUNICÍPIODE INAJÁ/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2018
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Vig. Fim
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21/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 869.231,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 869.231,71
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Valor Acumulado
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R$ 3.476.926,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00027/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001580/2018-45
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21/12/2018
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21/12/2019
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869.231,71
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1
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869.231,71
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19/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS.
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21/12/2019
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21/04/2020
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869.231,71
|
1
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869.231,71
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07/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 4 MESES.
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21/04/2020
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21/08/2020
|
869.231,71
|
1
|
869.231,71
|
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21/08/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 4 MESES.
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21/08/2020
|
21/12/2020
|
869.231,71
|
1
|
869.231,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257047
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2018NE800829
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MI00022 - INTEGRACAO BACIA SAO FRANCISCO - EIXO LESTE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
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1
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869231.71
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869231.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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