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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - AR-CONDIC...
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Fornecedor
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28.368.604/0001-04 - CLIMATIZ-AR MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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23205.016936/2023-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E RENOVADORES DE AR, INSTALADOS NO CAMPUS DE PASSO FUNDO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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17/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.253,04
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 2.841,77
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Valor Acumulado
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R$ 85.253,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016936/2023-56
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18/11/2024
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17/05/2027
|
85.253,04
|
30
|
2.841,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE001044
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MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.040,00
|
13.040,00
|
0,00
|
0,00
|
35.343,02
|
15.343,02
|
15.343,02
|
4.656,98
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257
|
2025-03-28
|
23205.010061/2025-41
|
2025-04-16
|
3590.63
|
|
1387
|
2025-04-10
|
23205.010061/2025-41
|
2025-04-16
|
639.92
|
|
1465
|
2025-07-21
|
23205.019387/2025-33
|
2025-07-22
|
359.96
|
|
273
|
2025-07-16
|
23205.019387/2025-33
|
2025-07-22
|
66.47
|
|
297
|
2026-02-06
|
23205.003187/2026-40
|
2026-02-19
|
391.58
|
|
1621
|
2026-02-12
|
23205.003187/2026-40
|
2026-02-19
|
1215.59
|
|
1709
|
2026-05-06
|
23205.013367/2026-30
|
2026-05-11
|
629.38
|
|
320
|
2026-04-29
|
23205.013367/2026-30
|
2026-05-11
|
66.47
|
|
7
|
2026-06-08
|
23205.016264/2026-21
|
2026-06-10
|
502.38
|
|
327
|
2026-06-08
|
23205.016264/2026-21
|
2026-06-10
|
122.74
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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34800
|
0.85
|
29580.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
696
|
79.99
|
55673.0400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.330-**
|
TATIANA BORBA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.217.640-**
|
MICHEL DA SILVA CANABARRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.330-**
|
TATIANA BORBA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.622.680-**
|
ALINE BOLNER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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