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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00334/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.615567/2017-41
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Objeto
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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR 354/MG, TRECHO:DIV GO/MG - DIV. MG/RJ, SUBTRECHO: ACESSO RIO PARANAÍBA - ENTR. BR-262(A), SEGMENTO:KM 313,20 AOKM 366,0; EXTENSÃO DE 52,8 KM; CÓDIGO SNV: 354BBMG01070-354BMG01090-354BMG0210.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2019
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Vig. Fim
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17/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.268.639,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.268.639,96
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Valor Acumulado
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R$ 205.611.839,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.615567/2017-41
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16/01/2019
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17/06/2024
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29.224.456,27
|
1
|
0,00
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08/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PI, ALTERAÇÃODE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DEREVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO DO CT UT6-019-2019. ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE 17,36%, NO VALOR DE R$5.072.948,84.
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16/01/2019
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17/06/2024
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5.072.948,84
|
1
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0,00
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29/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO. EM RAZÃO DESTA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO A PRESENTE RPFO APRESENTOU APENAS UM CONJUNTO DE DECRÉSCIMOS DE 0,10%, QUE REPRESENTA R$ 28.765,15 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS), EM RELAÇÃO AO VALOR À PI CONTRATUAL. ASSIM, O VALOR CONTRATUAL ATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 34.297.405,11 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 34.268.639,96 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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29/12/2023
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17/06/2024
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34.268.639,96
|
1
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34.268.639,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE802745
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.809.610,98
|
0,00
|
0,00
|
1.809.610,98
|
|
393003
|
2020NE801374
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.963.890,84
|
1.963.890,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802146
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802147
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802148
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.848.513,42
|
5.848.513,42
|
0,00
|
0,00
|
1.801.792,20
|
1.605.195,37
|
1.610.872,28
|
190.919,92
|
|
393003
|
2018NE805670
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800367
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804499
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
271.588,97
|
271.588,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
34268639.96
|
34268639.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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