|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00271/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.290.543/0001-68 - DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08620.009365/2024-90
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM E DE GARÇONARIA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CUJA EXECUÇÃO SERÁ REALIZADA NAS SEDES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, LOCALIZADA NO SCS, QUADRA 9, EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, CEP 70308-200 BRASÍLIA - DF E DO CENTRO DE POLÍTICA E FORMAÇÃO INDIGENISTA - CNPI, LOCALIZADA NA QUADRA 03 ÁREA ESPECIAL 09, Q 2 Q 3, CEP 73031-062 SOBRADINHO - DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.480.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.480.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
00271/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.009365/2024-90
|
22/11/2024
|
22/11/2029
|
3.480.000,00
|
60
|
58.000,00
|
|
28/10/2025
|
00271/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO PELA CONTRATADA, OBSERVADA A PARTIR DE 29/10/2025.
|
22/11/2024
|
29/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2024NE000231
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.520,00
|
91.520,00
|
0,00
|
0,00
|
118.940,10
|
27.420,10
|
54.840,20
|
64.099,90
|
|
194035
|
2025NE000042
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.000,00
|
254.615,07
|
0,00
|
368.384,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000331
|
2025-04-08
|
08620.009365/2024-90
|
2025-04-08
|
14799.90
|
|
00000332
|
2025-04-08
|
08620.009365/2024-90
|
2025-04-10
|
49300.00
|
|
00000333
|
2025-04-08
|
08620.009365/2024-90
|
2025-04-11
|
53360.00
|
|
0342
|
2025-04-18
|
08620.009365/2024-90
|
2025-04-23
|
56260.00
|
|
0399
|
2025-05-09
|
08620.009365/2024-90
|
2025-05-14
|
55100.00
|
|
00000449
|
2025-06-11
|
08620.009365/2024-90
|
2025-06-12
|
50989.24
|
|
012025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
3419.75
|
|
022025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
032025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2827.93
|
|
042025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
052025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
062025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
072025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
606.42
|
|
082025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
092025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2538.23
|
|
102025
|
2025-07-16
|
08620.009365/2024-90
|
2025-07-16
|
2674.73
|
|
122025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
132025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2652.07
|
|
142025
|
2025-06-07
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
112025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
3491.83
|
|
162025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
182025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
202025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2876.77
|
|
152025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
192025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
2587.07
|
|
172025
|
2025-08-06
|
08620.009365/2024-90
|
2025-08-07
|
912.68
|
|
232025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2941.41
|
|
242025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
252025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
262025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
272025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
160.30
|
|
282025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
292025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
302025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
3166.11
|
|
212025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
3919.18
|
|
222025
|
2025-09-02
|
08620.009365/2024-90
|
2025-09-05
|
2876.41
|
|
352025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
362025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
372025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
382025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
392025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2956.95
|
|
312025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
3610.26
|
|
322025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
332025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2732.25
|
|
342025
|
2025-10-03
|
08620.009365/2024-90
|
2025-10-07
|
2667.25
|
|
40
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
2084.11
|
|
41
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
43
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
42
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1463.29
|
|
44
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
45
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
46
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
47
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1400.45
|
|
48
|
2025-11-05
|
08620.009365/2024-90
|
2025-11-05
|
1452.59
|
|
52-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
55-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
56-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
49-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
5531.92
|
|
50-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
51-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
53-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
54-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
3752.79
|
|
57-2025
|
2025-12-17
|
08620.009365/2024-90
|
2025-12-18
|
4509.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-22
|
34800.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
8
|
342000
|
2736000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
342000
|
342000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
402000
|
402000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.492.801-**
|
PEDRO HENRIQUE AMARAL HORA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.143.481-**
|
RAYANNE FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.538.804-**
|
PAULA BEATRIZ DE SOUZA MAFRA
|
Gestor
|
|
***.000.633-**
|
FRANCISCO ANDRE SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.911-**
|
DIANA LEMOS GUIMARAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.620.875-**
|
WILTON REIS SILVA FAHNING
|
Fiscal Setorial
|
|
***.720.061-**
|
YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.000.633-**
|
FRANCISCO ANDRE SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.467.381-**
|
PEDRO FIRMINO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.000.633-**
|
FRANCISCO ANDRE SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.911-**
|
DIANA LEMOS GUIMARAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.073-**
|
DIANARA DUARTE PASSOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.000.633-**
|
FRANCISCO ANDRE SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.024.851-**
|
FERNANDA GOMEAS FERREIRA CONSANI MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.875.301-**
|
MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUARBERTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.779.921-**
|
MARIA DO SOCORRO ALVES PORFÍRIO
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Nome |
Tamanho |
Criado |
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Rescisão |
191.73 KB |
29/10/2025 10:52:44 |
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Contrato |
509.56 KB |
22/11/2024 10:31:36 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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