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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423002 - IBRAM - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 423002 - IBRAM - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 423002 - IBRAM - SEDE
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
Processo 01415.000880/2018-42
Objeto EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2018
Vig. Fim 23/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 886.354,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 886.354,84
Valor Acumulado R$ 18.409.452,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.000880/2018-42 23/10/2018 23/10/2019 738.894,42 1 738.894,42
10/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 23/10/2019 23/10/2020 738.894,48 1 738.894,48
22/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 23/10/2020 23/10/2021 738.894,48 1 738.894,48
20/05/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento TERCEIRA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000041/2021 23/10/2018 23/10/2021 804.456,99 1 804.456,99
24/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES E RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS 23/10/2021 23/10/2022 804.456,99 1 804.456,99
05/04/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento QUARTA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018 23/10/2018 23/10/2022 862.469,57 1 862.469,57
04/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES 23/10/2022 23/10/2023 862.469,57 1 862.469,57
10/05/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento QUINTA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000035/2022 23/10/2018 23/10/2023 886.354,84 1 886.354,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423002 2023NE000038 T20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2023NE000095 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 692.498,01 46.029,98 0,00 646.468,03 46.029,98 46.029,98 46.029,98 0,00
423002 2018NE800390 18M10054A - MANUT. ADMINISTRATIVA EM GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2019NE800063 C20004IB029 - PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2019NE800232 C20004IB029 - PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2020NE800050 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2020NE800247 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2020NE800314 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2021NE000048 T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 700.216,32 0,00 0,00 639.799,00 60.416,44 0,00 0,00 60.416,44
423002 2021NE000036 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2022NE000018 T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 790.233,62 0,00 6.574,72 717.691,46 65.573,77 0,00 0,00 72.148,49
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-21 44317.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 9 98483.8716 886354.8440
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.768.901-** ANTONIO DE MELO SANTOS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo