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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160081 - 23 ESQD CAV SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160081 - 23 ESQD CAV SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160081 - 23 ESQD CAV SL
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Número da Compra
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00063/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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108.639.232-91 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO POMPEU CUNHA RODRIGUES
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Processo
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64626.002872/2025-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.862,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.862,80
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Valor Acumulado
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R$ 12.862,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64626.002872/2025-02
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16/03/2026
|
31/12/2026
|
12.862,80
|
1
|
12.862,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160081
|
2026NE000060
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.306,50
|
0,00
|
0,00
|
1.306,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160081
|
2026NE000100
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
871,00
|
0,00
|
0,00
|
871,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160081
|
2026NE000205
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.151,00
|
0,00
|
17,25
|
1.133,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160081
|
2026NE000244
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.367,90
|
1.367,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160081
|
2026NE000245
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
433,80
|
433,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLORAU
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40
|
21.69
|
867.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
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800
|
11.51
|
9208.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
160
|
17.42
|
2787.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.825.867-**
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GABRIEL DONDEO LIMA
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Autoridade Competente
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***.309.427-**
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IRAN CAPUTO REGO
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Fiscal Substituto
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|
***.770.772-**
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KAYAN QUERA ALVES DE ALMEIDA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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