|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00007/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
60090.000013/2018-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM EGARÇOM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL PERMANENTE PARA COPA, CÓDIGO CBO 5134, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCG EM BRASÍLIA.
|
|
Informações Complementares
|
COPEIRAGEM E GARÇOM
|
|
Vig. Início
|
23/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 211.580,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.631,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 938.058,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000013/2018-86
|
23/04/2018
|
22/04/2019
|
174.066,96
|
12
|
14.505,58
|
|
14/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O ACRÉSCIMO NA MONTA DE APROXIMADAMENTE 4,3384% NOS ITENS 1, 2, 8, 9, 13, 21E 28 NA TABELA DE MATERIAIS, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA COPA, PARA ATENDER AO CCG DO CENSIPAM EM BRASÍLIA.
|
14/09/2018
|
22/04/2019
|
181.618,56
|
12
|
15.134,88
|
|
29/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA EMPRESA, ADMITINDO, A PARTIR DE 01/11/18, A SRA. ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA FLÁVIA MACENA DE SOUSA, A QUEM CABE, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA, PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, CONFERINDO REPRESENTATIVIDADE PARA ASSINATURA E CELEBRAÇÕES CONTRATUAIS NESTE CENSIPAM.
|
29/11/2018
|
22/04/2019
|
181.618,56
|
12
|
15.134,88
|
|
19/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES; RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JÁ REPACTUADOS PELOS VALORES DA CCT 2019/2019, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCG EM BRASÍLIA.
|
23/04/2019
|
22/04/2020
|
186.959,04
|
12
|
15.579,92
|
|
16/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; EXLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU NÃO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, DO VALOR REPACTUADO CONFORMECCT 2020/2020 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCG EM BRASÍLIA.
|
22/04/2020
|
21/04/2021
|
182.014,68
|
12
|
15.167,89
|
|
18/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/04/2021 A 21/04/2022, EM CONFORMIDADE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, RATIFICANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS, CONFORME REPACTUAÇÃO 2020, DE R$ 15.167,89 ( QUINZE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 182.014,68 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
|
22/04/2021
|
21/04/2022
|
182.014,68
|
12
|
15.167,89
|
|
29/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2018, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2021/2021 - REGISTRO NO MTE: DF000038/2021, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF.R
|
23/04/2018
|
21/04/2022
|
188.559,72
|
12
|
15.713,31
|
|
02/03/2022
|
00014/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, MTE Nº DF000015/2022, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF; E O REAJUSTE PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DOS PREÇOS DOS MATERIAIS DO CONTRATO Nº 06/2018, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS SEXTA E NONA DO CONTRATO Nº 06/2018.
|
23/04/2018
|
21/04/2022
|
205.403,28
|
12
|
17.116,94
|
|
06/04/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA REAL JG FACILITIES EIRELI, QUE APÓS PASSARÁ A FIGURAR COM O NOME EMPRESARIAL REAL JG FACILITIES LTDA; PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/04/2022 A 21/04/2023; EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, EM VIRTUDE DA ÚLTIMA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR MENSAL JÁ REPACTUADO, CONFORME CCT 2022/2022, MTE Nº DF000015/2022, DA QUANTIA DE R$ 17.116,94 (DEZESSETE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL DE R$ 16.588,42 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 199.061,04 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)
|
22/04/2022
|
21/04/2023
|
199.061,04
|
12
|
16.588,42
|
|
21/03/2023
|
00014/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2018, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, MTE Nº DF000037/20232, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF; E O REAJUSTE PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DOS PREÇOS DOS MATERIAIS DO CONTRATO Nº 06/2018, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS SEXTA E NONA DO CONTRATO EM TELA.
|
23/04/2018
|
21/04/2023
|
211.580,64
|
12
|
17.631,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000076
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.428,59
|
0,00
|
0,00
|
140.428,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000032
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.894,68
|
0,00
|
0,00
|
64.894,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800216
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.505,14
|
0,00
|
0,00
|
128.509,81
|
58.995,33
|
0,00
|
0,00
|
58.995,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15060
|
2022-11-21
|
60090.000013/2018-86
|
2022-11-21
|
15907.26
|
|
15229
|
2022-12-09
|
60090.000013/2018-86
|
2022-12-14
|
16447.29
|
|
15281
|
2022-12-16
|
60090.000013/2018-86
|
2022-12-20
|
16346.49
|
|
357
|
2023-03-06
|
60090.000013/2018-86
|
2023-03-13
|
16522.17
|
|
453
|
2022-03-27
|
60090.000013/2018-86
|
2023-03-28
|
2086.64
|
|
266
|
2023-02-23
|
60090.000013/2018-86
|
2023-02-23
|
16545.22
|
|
502
|
2023-04-03
|
60090.000013/2018-86
|
2023-04-05
|
16545.22
|
|
11215
|
2021-02-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-02-05
|
15165.28
|
|
11595
|
2021-04-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-04-12
|
15483.63
|
|
11798
|
2021-05-03
|
60090.000323/2018-09
|
2021-05-06
|
15486.24
|
|
11988
|
2021-06-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-06-02
|
15561.93
|
|
11383
|
2021-03-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-03-08
|
15019.12
|
|
11911
|
2021-05-24
|
60090.000323/2018-09
|
2021-05-24
|
1090.84
|
|
13099
|
2021-12-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-12-06
|
15650.67
|
|
12189
|
2021-07-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-07-05
|
15541.05
|
|
12570
|
2021-09-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-09-10
|
15554.54
|
|
12367
|
2021-08-02
|
60090.000323/2018-09
|
2021-08-04
|
15548.44
|
|
12740
|
2021-10-01
|
60090.000323/2018-09
|
2021-10-04
|
15645.45
|
|
13634
|
2022-03-03
|
60090.000323/2018-09
|
2022-03-08
|
17053.58
|
|
12921
|
2021-11-03
|
60090.000323/2018-09
|
2021-11-05
|
15635.01
|
|
13233
|
2021-12-15
|
60090.000323/2018-09
|
2021-12-16
|
15713.31
|
|
13427
|
2022-02-01
|
60090.000323/2018-09
|
2022-02-04
|
15588.03
|
|
13652
|
2022-03-08
|
60090.000323/2018-09
|
2022-03-14
|
1390.67
|
|
13767
|
2022-04-01
|
60090.000323/2018-09
|
2022-04-08
|
17016.14
|
|
13934
|
2022-05-02
|
60090.000323/2018-09
|
2022-05-04
|
16779.82
|
|
14130
|
2022-06-01
|
60090.000323/2018-09
|
2022-06-06
|
16392.58
|
|
14327
|
2022-07-01
|
60090.000323/2018-09
|
2022-07-08
|
16499.14
|
|
15060
|
2022-11-21
|
60090.000013/2018-86
|
2022-11-21
|
15907.26
|
|
15229
|
2022-12-09
|
60090.000013/2018-86
|
2022-12-14
|
16447.30
|
|
15281
|
2022-12-16
|
60090.000013/2018-86
|
2022-12-20
|
16346.50
|
|
14490
|
2022-08-01
|
60090.000013/2018-86
|
2022-08-02
|
16461.70
|
|
14678
|
2022-09-01
|
60090.000013/2018-86
|
2022-09-06
|
16481.86
|
|
14879
|
2022-10-13
|
60090.000013/2018-86
|
2022-10-31
|
17059.34
|
|
266
|
2023-02-23
|
60090.000013/2018-86
|
2023-02-24
|
16545.22
|
|
696
|
2023-05-08
|
60090.000013/2018-86
|
2023-05-15
|
12235.64
|
|
4914
|
2018-07-02
|
60090.000013/2018-86
|
2018-07-11
|
14505.58
|
|
5071
|
2018-08-01
|
60090.000013/2018-86
|
2018-08-02
|
14505.58
|
|
5256
|
2018-09-03
|
60090.000013/2018-86
|
2018-09-05
|
14505.58
|
|
5641
|
2018-11-01
|
60090.000013/2018-86
|
2018-11-14
|
14505.58
|
|
5712
|
2018-11-06
|
60090.000013/2018-86
|
2018-11-14
|
629.30
|
|
5918
|
2018-12-11
|
60090.000013/2018-86
|
2018-12-12
|
15134.88
|
|
5817
|
2018-12-03
|
60090.000013/2018-86
|
2018-12-05
|
15134.88
|
|
5439
|
2018-10-01
|
60090.000013/2018-86
|
2018-10-02
|
14505.58
|
|
4604
|
2018-05-08
|
60090.000013/2018-86
|
2018-06-11
|
3868.15
|
|
4738
|
2018-06-01
|
60090.000013/2018-86
|
2018-06-11
|
14505.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-24
|
9100.73
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-23
|
9427.99
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-23
|
10270.16
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-21
|
9953.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
17631.72
|
211580.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.606.151-**
|
MESSIAS MENDES DE LACERDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.085.277-**
|
ALEXANDRO LINS CALÉ BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.581.984-**
|
CLÁUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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