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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00117/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.383.668/0001-93 - MEGA COZINHA LTDA
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Processo
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23091.014254/2024-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO A FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS
ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM ANGICOS/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.194.075,26
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 149.259,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.194.075,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014254/2024-22
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25/11/2024
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25/05/2025
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1.194.075,46
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8
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149.259,44
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23/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 46/2024 POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DO DIA DE 25 DE MAIO DE 2025 ATÉ 25 DE JULHO DE 2025.
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25/05/2025
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25/07/2025
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1.194.075,26
|
8
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149.259,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154703
|
2025NE000014
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
292.627,59
|
0,00
|
0,00
|
292.627,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154703
|
2024NE000064
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M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,64
|
0,00
|
9.999,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2024NE000077
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M20RKG23ABN - BOLSAS A ESTUDANTES GRADUACAO (20RK)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.673,12
|
0,00
|
0,00
|
29.673,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154703
|
2025NE000042
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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260.963,05
|
0,00
|
0,00
|
260.963,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2025-01-17
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23091.014254/2024-22
|
2025-01-30
|
28479.41
|
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202500000000009
|
2025-02-21
|
23091.014254/2024-22
|
2025-02-26
|
90070.76
|
|
202500000000013
|
2025-03-19
|
23091.014254/2024-22
|
2025-03-27
|
68856.86
|
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202500000000021
|
2025-04-22
|
23091.014254/2024-22
|
2025-04-30
|
32027.04
|
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202500000000043
|
2025-05-21
|
23091.014254/2024-22
|
2025-05-28
|
101628.38
|
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202500000000081
|
2025-06-24
|
23091.014254/2024-22
|
2025-06-26
|
117345.13
|
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202500000000102
|
2025-07-23
|
23091.014254/2024-22
|
2025-07-24
|
103650.42
|
|
202500000000116
|
2025-08-18
|
23091.014254/2024-22
|
2025-08-27
|
40012.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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38165
|
14.77
|
563697.0500
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
44803
|
14.07
|
630378.2100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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