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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00422/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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00103/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG - CAF - ES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50617.600497/2017-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA), COM TECNOLOGIA DIGITAL, NOVAS E DE PRIMEIRO USO, NÃO CONTENDO PARTES OU PEÇAS USADAS NEM REFORMADAS, PARA INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/ES E NA UNIDADE LOCAL DE SANTA ISABEL, LOCALIZADA EM DOMINGOS MARTINS/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2018
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Vig. Fim
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29/05/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.248,66
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.147,38
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Valor Acumulado
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R$ 177.066,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2018
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00422/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00422/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.600497/2017-47
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29/05/2018
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28/08/2019
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60.939,84
|
12
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5.078,32
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28/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA E DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO.
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29/05/2019
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28/08/2020
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60.939,84
|
12
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5.078,32
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30/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇAO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO.
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29/08/2020
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29/05/2021
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60.939,84
|
12
|
5.078,32
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14/07/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.077,38 (QUATRO MIL SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CONSTANTE NO ITEM 4 DA NOTA TÉCNICA 28 (6035929).
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29/05/2018
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29/05/2021
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65.017,22
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12
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5.418,10
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25/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 23,45% DO QUANTITATIVO DEFRANQUIA E EXCEDENTES DO CONTRATO.
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29/08/2020
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29/05/2021
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49.768,56
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12
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4.147,38
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14/10/2026
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00422/2018
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Termo de Encerramento
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Foi elaborado um Relatório Final Detalhado do Contrato no processo nº 50617.600497/2017-47 conforme doc SEI Relatório 9395441
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29/05/2018
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29/05/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393018
|
2021NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
413,80
|
0,00
|
0,00
|
413,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2018NE800071
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393018
|
2019NE800014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800114
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2021NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.442,14
|
0,00
|
0,00
|
12.442,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
2
|
586.7969
|
14083.1256
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
8
|
72.0159
|
6913.5264
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
1067.583
|
12810.9960
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
1330.076
|
15960.9120
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.622.637-**
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GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.595.952-**
|
ALINE ZAVARIZE OLIOSI
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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