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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00930/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00223/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.513359/2017-16
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Objeto
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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR 251/MG, TRECHO:DIV.BA/MG - DIV. MG/GO, SUBTRECHO: ENTR. BR-342/MG-404 (SALINAS) - ENTR MG-307 (P/GRÃO MOGOL), SEGMENTO: KM 317,70 AO KM 438,00; EXTENSÃO DE 120,3_KM; CÓDIGO SNV: 251BMG0240; 251BMG0250.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2018
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Vig. Fim
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14/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.024.214,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.024.214,01
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Valor Acumulado
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R$ 711.210.777,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2018
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00930/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00930/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.513359/2017-16
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13/12/2018
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14/05/2024
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56.993.560,17
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1
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0,00
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27/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO UT6-930/2018. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIROEM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA_E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 2.005.382,73.
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13/12/2018
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14/05/2024
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2.005.382,73
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1
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0,00
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31/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR, ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO DEITENS DE SERVIÇOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS, EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETOEM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO UT6-930/2018. O QUADRO DE QUANTIDADES DOCONTRATO FICA MODIFICADO, INCLUSÃO DE 1 NOVO ITEM, CONFORME 1º RELATÓRIO. O VALOR ESTIMADO DOCONTRATO PASSA, A PREÇOS INICIAIS, PARA R$ 69.760.035,28, FACE AO ACRÉSCIMO AUTORIZADO NO VALOR DE R$ 10.761.092,38.
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13/12/2018
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14/05/2024
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10.761.092,38
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1
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0,00
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04/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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3.1 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
EEQUILIBRIO – RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02/06/2021 - RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO Nº 13/2021 – PERÍODO JULHO/2021 A OUTUBRO/2021
UNIDADE: R$ - QUANTIDADE: 1,00 - PREÇO UNITÁRIO : R$ 375.517,66 - TOTAL: R$ 375.517,66
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO CORRERÁ À CONTA DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. NOTA DE EMPENHO: 2021NE002751.
2) - DO FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 37,XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO PRESENTE CONTRATO. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTO, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.513359/2017-16, EM RAZÃO DO QUE SÃO INTRODUZIDAS AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO MENCIONADO CONTRATO:
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13/12/2018
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14/05/2024
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70.135.552,94
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1
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70.135.552,94
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25/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO. O CONTRATO SOFREU ACRÉSCIMO DE R$ 1.888.661,07 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS). O VALOR CONTRATUAL ATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 67.754.652,55 (SESSENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE À 1ª RPFO, PARA R$ 69.643.313,62 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À PRESENTE 2ª RPFO.
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25/08/2023
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14/05/2024
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69.643.313,62
|
1
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69.643.313,62
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14/11/2023
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00005/2018
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Termo Aditivo
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RE-RATIFICAÇÃO AO 4º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO.
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14/11/2023
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14/05/2024
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72.024.214,01
|
1
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72.024.214,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE802751
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
397.475,58
|
0,00
|
0,00
|
397.475,58
|
|
393003
|
2020NE800369
|
DIR0102 - CREMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800402
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801539
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.362.682,55
|
672.096,19
|
0,00
|
1.690.586,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803089
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.196.292,80
|
0,00
|
0,00
|
6.196.292,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804728
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804498
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.500.000,00
|
5.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.343.653,10
|
0,00
|
0,00
|
5.343.653,10
|
|
393003
|
2021NE000416
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.322.395,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.644.791,18
|
12.322.395,59
|
12.322.395,59
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002751
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.169.316,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.243.800,61
|
3.074.484,50
|
3.074.484,50
|
94.831,61
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
72024214.01
|
72024214.0100
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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