|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000180
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.597.128/0001-08 - E. R. M. DE SOUZA LTDA
|
|
Processo
|
25036.000191/2023-28
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023, PROCESSO 25036.000191/2023-28
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.044,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.044,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.044,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
2024NE000180
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
|
17/09/2024
|
31/12/2024
|
22.044,20
|
1
|
22.044,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2024NE000180
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.044,20
|
0,00
|
1.289,59
|
20.754,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.659
|
2024-11-22
|
25036.001071/2024-29
|
2024-11-27
|
22044.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
8060
|
0.07
|
564.2000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
4000
|
1.35
|
5400.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
6000
|
2.68
|
16080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.052-**
|
MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.792-**
|
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
