|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 110161 |
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO |
| 110621 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00028/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
DTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
REDE DE DADOS
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
|
|
Processo
|
00693.000038/2018-69
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA E ACESSO DEDICADO À INTERNETCOM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE DESERVIÇOS DE DADOS PARA ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DA AGU EM BRASÍLIA/DF E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET", CONFORME DETALHADO NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOTA COMERCIAL PC SERPRO/SUNES Nº 07/2017.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.372.332,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.361,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.222.435,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000038/2018-69
|
13/06/2018
|
12/06/2019
|
1.819.229,28
|
12
|
151.602,44
|
|
12/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA CT Nº 019-2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
13/06/2019
|
13/06/2020
|
1.819.229,28
|
12
|
151.602,44
|
|
12/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O TEMPO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
13/06/2020
|
13/06/2021
|
1.819.229,20
|
12
|
151.602,44
|
|
31/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 19/2018, COM FULCRO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993, NO ART. 61, CAPUT, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5/2017, E NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, PARA R$ 1.939.722,48, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2020.
|
13/06/2018
|
13/06/2021
|
1.939.722,48
|
12
|
161.643,54
|
|
11/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 14 DE JUNHO DE 2021 E FINAL O DIA 13 DE JUNHO DE 2022, BEM COMO REVISÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕEM O ART. 57, INCISO II, E ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93
|
14/06/2021
|
13/06/2022
|
1.372.332,96
|
12
|
114.361,08
|
|
13/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSOANTE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFERIDA PELO INCISO V DO ART. 52 DOANEXO I DA PORTARIA Nº 210, DE 28 DE MARÇO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 1º DE ABRIL DE 2019, SENHOR SANDRODE OLIVEIRA ARAÚJO , NOMEADO PELA PORTARIA/AGU Nº 216, DE 15 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 16DE JUNHO DE 2020, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00693.000038/2018-69 , REGISTRA QUE ALGUNS DOS VALORESCONTIDOS NA TABELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO , DEVEM SER RETIFICADOS (NA TABELA ABAIXO, EM NEGRITO), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTARDE 14 DE JUNHO DE 2021. A ERRATA SE JUSTIFICA PELA FALHA NA MULTIPLICAÇÃO ENTRE VALORES UNITÁRIOS X MENSAIS. RESSALTA-SE QUE OS VALORESUNITÁRIOS NÃO FORAM ALTERADOS E QUE O VALOR GLOBAL PERMANECE O MESMO.
|
13/06/2018
|
13/06/2022
|
1.372.332,96
|
12
|
114.361,08
|
|
10/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 14 DE JUNHO DE 2022 E FINAL O DIA 13 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N. º 8.666, DE 1993.
|
14/06/2022
|
13/06/2023
|
1.372.332,96
|
12
|
114.361,08
|
|
15/10/2026
|
00019/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
13/06/2018
|
13/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110621
|
2021NE000003
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.673.994,37
|
0,00
|
0,00
|
1.559.633,29
|
76.240,72
|
0,00
|
0,00
|
76.240,72
|
|
110621
|
2022NE000007
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.120,36
|
0,00
|
0,00
|
38.120,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2022NE000008
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.557.187,59
|
0,00
|
0,00
|
1.257.971,88
|
76.240,72
|
0,00
|
0,00
|
76.240,72
|
|
110161
|
2019NE800476
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
95.294,02
|
0,00
|
0,00
|
95.294,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2023NE000003
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
694.254,64
|
84.328,88
|
0,00
|
609.925,76
|
168.657,76
|
84.328,88
|
84.328,88
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800126
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.051.687,21
|
636.731,10
|
0,00
|
1.414.956,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110621
|
2020NE800005
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.378.969,96
|
267.218,73
|
0,00
|
1.111.751,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000041
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800425
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
909.614,64
|
0,00
|
0,00
|
600.635,49
|
308.979,15
|
0,00
|
0,00
|
308.979,15
|
|
110792
|
2025NE000107
|
AGU0043 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
88.097,43
|
0,00
|
0,00
|
88.097,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
098729
|
2019-02-28
|
00693.000421/2018-17
|
2019-02-26
|
151602.44
|
|
88038
|
2018-09-28
|
00693.000238/2018-11
|
2018-09-25
|
151602.44
|
|
88039
|
2018-09-28
|
00693.000239/2018-66
|
2018-09-26
|
151602.44
|
|
89879
|
2018-10-31
|
00693.000248/2018-57
|
2018-10-18
|
151602.44
|
|
91666
|
2018-11-29
|
00693.000285/2018-65
|
2018-11-27
|
151602.44
|
|
93820
|
2018-12-28
|
00693.000335/2018-12
|
2018-12-21
|
151602.44
|
|
96242
|
2019-01-31
|
00693.000374/2018-10
|
2019-01-28
|
151602.44
|
|
104509
|
2019-04-30
|
00693.000048/2019-85
|
2019-04-29
|
151602.44
|
|
17173
|
2023-02-28
|
00693.000038/2018-69
|
2023-03-30
|
114361.08
|
|
482333
|
2024-12-30
|
00693.000038/2018-69
|
2025-01-22
|
159648.62
|
|
137894
|
2020-02-28
|
00693.000372/2019-01
|
2020-02-24
|
151602.44
|
|
101665
|
2020-03-29
|
00693.000032/2019-72
|
2020-03-28
|
151602.44
|
|
104509
|
2020-04-30
|
00693.000048/2019-85
|
2019-04-29
|
151602.44
|
|
145494
|
2020-03-31
|
00693.000025/2020-12
|
2020-05-06
|
151602.44
|
|
149560
|
2020-04-30
|
00693.000042/2020-41
|
2020-05-12
|
151602.44
|
|
159984
|
2020-06-30
|
00693.000186/2020-06
|
2020-06-26
|
151602.44
|
|
165770
|
2020-07-31
|
00693.000206/2020-31
|
2020-08-14
|
151602.44
|
|
154182
|
2020-05-28
|
00693.000094/2020-18
|
2020-05-27
|
151602.44
|
|
203500
|
2021-01-28
|
00693.000413/2020-95
|
2021-02-08
|
151602.44
|
|
88037
|
2018-09-28
|
00693.000237/2018-77
|
2018-09-24
|
151602.44
|
|
101665
|
2019-03-29
|
00693.000032/2019-72
|
2019-03-28
|
151602.44
|
|
15991
|
2023-02-01
|
00693.000038/2018-69
|
2023-02-27
|
114361.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
1
|
1819229.28
|
1819229.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.891.671-**
|
FERNANDO MAGNO LUSTOSA
|
|
***.254.081-**
|
SANDRO MAGALHÃES SOUZA
|
|
***.070.081-**
|
TÂNIA SOARES DA COSTA
|
|
***.574.831-**
|
RENATA MIRANDA E SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.542-**
|
EDWARD LIMA MARIALVES DE MELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.599.031-**
|
WELTON SALES CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.136.721-**
|
PAULO ROBERTO LOBÃO LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.233.542-**
|
EDWARD LIMA MARIALVES DE MELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.502.394-**
|
TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.867.061-**
|
RENATO ALBERTO ALBINO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.561.839-**
|
FABIO RODRIGO MACHADO
|
Gestor
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.537.081-**
|
TIAGO ALCÂNTARA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.599.031-**
|
WELTON SALES CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.392.481-**
|
JOSE IVALDO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.599.031-**
|
WELTON SALES CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.537.081-**
|
TIAGO ALCÂNTARA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.537.081-**
|
TIAGO ALCÂNTARA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.599.031-**
|
WELTON SALES CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.542-**
|
EDWARD LIMA MARIALVES DE MELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.561.839-**
|
FABIO RODRIGO MACHADO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.377.061-**
|
RACHEL LACERDA BEMFICA AMORIM
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Apoio Administrativo
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***.141.207-**
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RACHEL ZAU LOUREIRO
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Apoio Administrativo
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***.158.956-**
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EDEL CONCEIÇÃO MATHIAS FERREIRA LUCAS
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Apoio Administrativo
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***.704.401-**
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GISLAINE MONTEIRO SILVA
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Apoio Administrativo
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***.994.401-**
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MARCONI JOSÉ SILVA
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Apoio Administrativo
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***.315.331-**
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LEONARDO COSTA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.685.691-**
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VIVIANE FIGUEIREDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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