|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
| 153029 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.859.617/0001-25 - NELSON FERRARI LTDA
|
|
Processo
|
23064.041612/2024-99
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA ATENDER OS CAMPI DE MEDIANEIRA (MD) E TOLEDO (TD) DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.968,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.968,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 203.978,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041612/2024-99
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
203.978,49
|
1
|
203.978,49
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO-O DE R$ 203.978,49 (DUZENTOS E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 217.557,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), A PARTIR DE 01/02/2025, CONFORME CCT - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 - SIEMACO (4796002-4796019), A FIM DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
217.557,00
|
1
|
217.557,00
|
|
17/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO A PARTIR DE 01/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 31/06/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REPACTUAR EM 4,680810% OS ITENS QUE COMPÕES OS CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, ALTERANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL, DE R$ 217.557,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) PARA R$ 217.690,22 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/11/2025, CONFORME ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/10/2025, A FIM DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
01/01/2026
|
30/06/2026
|
217.690,23
|
1
|
217.690,23
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO-O DE R$ 217.690,22 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 234.611,17 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2026, CONFORME CCT - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 - SIEMACO (5643313-5643944), A FIM DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
01/01/2025
|
30/06/2026
|
234.611,16
|
1
|
234.611,16
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO CORRESPONDENTE AO ITEM 02 - MEDIANEIRA/PR, QUE PERFAZ 01 POSTO DE RECEPCIONISTA, 30 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTAFEIRA; E 01 POSTO DE RECEPCIONISTA, 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO; A PEDIDO DA DIRPLAD-MD, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2026 - DICOM-MD (5656230), PARA O CAMPUS MEDIANEIRA, A PARTIR DE 01/05/2026, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS NºS 1.2 E 5.1, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR TOTAL MENSAL PARA MEDIANEIRA/PR R$ 0,00, VALOR TOTAL ANUAL PARA MEDIANEIRA/PR R$ 0,00. VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (ITEM 1 + ITEM 2) R$ 9.747,37. TOTAL GLOBAL ANUAL DO CONTRATO: CAMPUS TOLEDO/PR + CAMPUS MEDIANEIRA/PR): R$ 116.968,49. 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 116.968,49 (CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
|
25/06/2026
|
30/06/2026
|
116.968,49
|
1
|
116.968,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150150
|
2024NE000364
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.394,82
|
25.394,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2024NE000413
|
M20RKN01FRN - FUNDO DE RESERVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2024ne000522
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000095
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.341,40
|
18.192,82
|
0,00
|
68.148,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2025NE000431
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.897,61
|
1.897,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000116
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.001,06
|
84,90
|
0,00
|
19.916,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000287
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.265,34
|
0,00
|
0,00
|
35.265,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4856
|
2026-09-04
|
23064.041612/2024-99
|
2026-09-14
|
9340.04
|
|
4857
|
2026-09-04
|
23064.041612/2024-99
|
2026-09-14
|
7484.39
|
|
4858
|
2026-09-04
|
23064.041612/2024-99
|
2026-09-14
|
20338.52
|
|
4537
|
2026-07-07
|
23064.041612/2024-99
|
2026-07-07
|
4591.00
|
|
4323
|
2026-05-29
|
23064.041612/2024-99
|
2026-05-29
|
11340.21
|
|
2470
|
2025-06-30
|
23064.041612/2024-99
|
2025-07-01
|
6478.41
|
|
2131
|
2025-03-27
|
23064.041612/2024-99
|
2025-04-02
|
5661.05
|
|
2163
|
2025-04-04
|
23064.041612/2024-99
|
2025-04-04
|
6464.05
|
|
2179
|
2025-04-07
|
23064.041612/2024-99
|
2025-04-07
|
6464.05
|
|
2125
|
2025-03-27
|
23064.041612/2024-99
|
2025-03-27
|
5909.56
|
|
2216
|
2025-04-25
|
23064.041612/2024-99
|
2025-04-30
|
6464.05
|
|
2318
|
2025-05-20
|
23064.041612/2024-99
|
2025-05-20
|
6598.72
|
|
2399
|
2025-06-02
|
23064.041612/2024-99
|
2025-06-10
|
6659.25
|
|
2476
|
2025-07-02
|
23064.041612/2024-99
|
2025-07-03
|
6612.67
|
|
2561
|
2025-07-22
|
23064.041612/2024-99
|
2025-07-22
|
6733.39
|
|
2562
|
2025-07-22
|
23064.041612/2024-99
|
2025-07-22
|
7596.76
|
|
2740
|
2025-08-28
|
23064.041612/2024-99
|
2025-09-02
|
9096.41
|
|
2773
|
2025-09-05
|
23064.041612/2024-99
|
2025-09-08
|
6908.10
|
|
2774
|
2025-09-05
|
23064.041612/2024-99
|
2025-09-08
|
6908.10
|
|
2864
|
2025-09-23
|
23064.041612/2024-99
|
2025-09-30
|
9096.41
|
|
2931
|
2025-10-07
|
23064.041612/2024-99
|
2025-10-07
|
9096.41
|
|
4131
|
2026-04-27
|
23064.041612/2024-99
|
2026-04-27
|
7063.60
|
|
3127
|
2025-11-07
|
23064.041612/2024-99
|
2025-11-11
|
6815.91
|
|
3136
|
2025-11-10
|
23064.041612/2024-99
|
2025-11-11
|
6908.10
|
|
3137
|
2025-11-10
|
23064.041612/2024-99
|
2025-11-11
|
6842.35
|
|
3134
|
2025-11-10
|
23064.041612/2024-99
|
2025-11-10
|
9096.41
|
|
3193
|
2025-11-24
|
23064.041612/2024-99
|
2025-11-27
|
6925.17
|
|
3370
|
2025-12-11
|
23064.041612/2024-99
|
2025-12-15
|
9096.41
|
|
3477
|
2025-01-09
|
23064.041612/2024-99
|
2026-01-09
|
9096.41
|
|
3392
|
2025-12-17
|
23064.041612/2024-99
|
2026-01-06
|
6875.22
|
|
3509
|
2026-01-20
|
23064.041612/2024-99
|
2026-01-21
|
12256.58
|
|
3777
|
2026-02-27
|
23064.041612/2024-99
|
2026-03-06
|
7557.44
|
|
4003
|
2026-04-08
|
23064.041612/2024-99
|
2026-04-13
|
8025.26
|
|
4062
|
2026-04-14
|
23064.041612/2024-99
|
2026-04-17
|
9668.54
|
|
4061
|
2026-04-14
|
23064.054364/2024-46
|
2026-04-24
|
12509.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
10198.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
117642.67
|
117642.6700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
116968.49
|
116968.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.557.909-**
|
LIS KARINA CARDOSO LUPATINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
|
***.134.469-**
|
FERNANDA DACOLTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.139-**
|
TAILON DAL MASO LUCAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.764.019-**
|
NEY CARLOS ZANETTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.830.789-**
|
SIMONE BEATRIS FARINON BETZEK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.097.259-**
|
RODRIGO JOSÉ KIRSTEN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
