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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23381.001194/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, COMPREENDENDO O CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO DO IFPB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O REAJUSTE A SER EFETUADO, PREVISTO NO CONTRATO Nº...
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Vig. Início
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26/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.887,54
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.740,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
|
00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001194/2024-12
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26/11/2024
|
26/11/2025
|
31.771,20
|
12
|
2.647,60
|
|
15/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26/11/2025 ATÉ 26/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO- IFPB.
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26/11/2025
|
26/11/2026
|
31.771,20
|
12
|
2.647,60
|
|
03/07/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 3,57%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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26/11/2025
|
26/11/2026
|
32.887,54
|
12
|
2.740,63
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CNTRATO Nº 30/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26/11/2026 ATÉ 26/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES). ATENDENDO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO- IFPB.
|
26/11/2026
|
26/11/2027
|
32.887,54
|
12
|
2.740,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000544
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.063,60
|
2.063,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2025NE000060
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.789,06
|
5.840,38
|
0,00
|
28.948,68
|
5.840,38
|
0,00
|
0,00
|
5.840,38
|
|
158138
|
2026NE000096
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.373,92
|
2.463,26
|
2.638,04
|
17.272,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50079
|
2026-08-11
|
23381.001194/2024-12
|
2026-08-11
|
2638.96
|
|
50334
|
2026-09-10
|
23381.001194/2024-12
|
2026-09-10
|
2638.04
|
|
50543
|
2026-10-08
|
23381.001194/2024-12
|
2026-10-08
|
2638.04
|
|
49832
|
2026-07-09
|
23381.001194/2024-12
|
2026-07-09
|
2548.00
|
|
43269
|
2024-12-16
|
23381.001194/2024-12
|
2025-01-03
|
424.66
|
|
43488
|
2025-01-07
|
23381.001194/2024-12
|
2025-01-07
|
2548.00
|
|
43784
|
2025-02-04
|
23381.001194/2024-12
|
2025-02-04
|
2548.00
|
|
44206
|
2025-03-12
|
23381.001194/2024-12
|
2025-03-12
|
2548.00
|
|
44574
|
2025-04-04
|
23381.001194/2024-12
|
2025-04-04
|
2548.00
|
|
44991
|
2025-05-08
|
23381.001194/2024-12
|
2025-05-08
|
2548.00
|
|
45379
|
2025-06-05
|
23381.001194/2024-12
|
2025-06-05
|
2548.00
|
|
45777
|
2025-07-07
|
23381.001194/2024-12
|
2025-07-07
|
2548.00
|
|
46206
|
2025-08-08
|
23381.001194/2024-12
|
2025-08-08
|
2548.00
|
|
46556
|
2025-09-08
|
23381.001194/2024-12
|
2025-09-08
|
2548.00
|
|
47040
|
2025-10-08
|
23381.001194/2024-12
|
2025-10-08
|
2548.00
|
|
47431
|
2025-11-07
|
23381.007680/2025-17
|
2025-11-07
|
2559.62
|
|
47841
|
2025-12-04
|
23381.001194/2024-12
|
2025-12-04
|
2548.00
|
|
48301
|
2026-01-09
|
23381.001194/2024-12
|
2026-01-13
|
2548.00
|
|
48530
|
2026-02-10
|
23381.001194/2024-12
|
2026-02-10
|
2548.00
|
|
48787
|
2026-03-05
|
23381.001194/2024-12
|
2026-03-06
|
2548.00
|
|
49070
|
2026-04-08
|
23381.001194/2024-12
|
2026-04-08
|
2248.00
|
|
49369
|
2026-05-12
|
23381.001194/2024-12
|
2026-05-12
|
300.00
|
|
49368
|
2026-05-12
|
23381.001194/2024-12
|
2026-05-12
|
2548.00
|
|
49601
|
2026-06-10
|
23381.001194/2024-12
|
2026-06-10
|
2548.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
187200
|
0.0828
|
15500.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.5178
|
6213.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
7200
|
0.0103
|
74.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
112320
|
0.0103
|
1156.8960
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
12
|
828.56
|
9942.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.864-**
|
FREDERICO CAMPOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.639.514-**
|
ROBERTO RANNIERE CAVALCANTE DE FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.504-**
|
SENIO FARIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.414.894-**
|
Gutemberg de Lima Davi
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.050.954-**
|
FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L. .A. DE JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.262.504-**
|
SENIO FARIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.414.894-**
|
Gutemberg de Lima Davi
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.262.504-**
|
SENIO FARIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
