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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.819.690/0001-54 - INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA
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Processo
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54000.075423/2024-98
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓPTICA, COM PROVIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE NOMINAL DE 200 MBPS, DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE TRÁFEGO, EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A UNIDADE AVANÇADA DO RIO JUMA, EM APUÍ/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.188,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 599,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.376,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.075423/2024-98
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28/11/2024
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27/11/2025
|
7.188,00
|
1
|
7.188,00
|
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25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓPTICA, COM PROVIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE NOMINAL DE 200 MBPS, DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE TRÁFEGO, EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A UNIDADE AVANÇADA DO RIO JUMA, EM APUÍ/AM, POR 12 MESES.
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28/11/2025
|
27/11/2026
|
7.188,00
|
12
|
599,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373025
|
2024NE000146
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000012
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.991,00
|
1,00
|
0,00
|
5.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2026NE000030
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.996,00
|
1.803,00
|
0,00
|
4.193,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000199
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.797,00
|
1.797,00
|
0,00
|
0,00
|
599,00
|
0,00
|
0,00
|
599,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
204216
|
2026-07-24
|
54000.001902/2026-30
|
2026-07-27
|
599.00
|
|
821789166
|
2025-01-22
|
54000.075423/2024-98
|
2025-01-23
|
599.00
|
|
833296917-JAN/25
|
2025-02-20
|
54000.075423/2024-98
|
2025-02-25
|
599.00
|
|
842803054
|
2025-03-18
|
54000.006735/2025-32
|
2025-03-20
|
599.00
|
|
855628853
|
2025-04-25
|
54000.006735/2025-32
|
2025-04-25
|
599.00
|
|
17678
|
2025-05-09
|
54000.006735/2025-32
|
2025-05-23
|
599.00
|
|
887126151
|
2025-07-23
|
54000.075423/2024-98
|
2025-07-24
|
599.00
|
|
887126048
|
2025-07-23
|
54000.075423/2024-98
|
2025-07-24
|
599.00
|
|
887126224
|
2025-07-23
|
54000.006735/2025-32
|
2025-07-23
|
599.00
|
|
917276085
|
2025-10-13
|
54000.006735/2025-32
|
2025-10-13
|
599.00
|
|
917276038
|
2025-10-13
|
54000.006735/2025-32
|
2025-10-13
|
599.00
|
|
952196590
|
2025-12-24
|
54000.006735/2025-32
|
2025-12-24
|
599.00
|
|
952196516
|
2025-12-24
|
54000.006735/2025-32
|
2025-12-24
|
599.00
|
|
218177
|
2026-02-09
|
54000.001902/2026-30
|
2026-02-09
|
599.00
|
|
218178
|
2026-02-09
|
54000.006735/2025-32
|
2026-02-09
|
599.00
|
|
204220
|
2026-03-24
|
54000.001902/2026-30
|
2026-03-24
|
599.00
|
|
987466997
|
2026-03-17
|
54000.001902/2026-30
|
2026-03-18
|
599.00
|
|
1008604838
|
2026-05-08
|
54000.001902/2026-30
|
2026-05-08
|
599.00
|
|
204218
|
2026-05-25
|
54000.001902/2026-30
|
2026-05-25
|
599.00
|
|
204217
|
2026-06-23
|
54000.075423/2024-98
|
2026-06-23
|
599.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
599
|
7188.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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