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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000768
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.452.287/0001-54 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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0001123-34.2024.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 14 DO EDITAL: ESPONJA ANTIADERENTE PARA LOUÇA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DUPLA FACE E MEDINDO 110 X 75X 20 MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5%), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. MARCA/MODELO: JEITOSA/2024. . 2) ITEM 30 DO EDITAL: SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 0.8 MICRA, OPACO (NÃO TRANSPARENTE), CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM (NÃO RECICLADO), COM DENSIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR ATÉ 6 KG DE PESO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 X 62 CM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS CLASSE II NBR 9191 DA ABNT, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE DEVE ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA NA EMBALAGEM DA UNIDADE DE COMPRA. VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 24 MESES. MARCA/MODELO: RAVA/2024. QUANT. 140; 3) ITEM 31 DO EDITAL: SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 0....
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 57/2024, VINCULADA AO PE 90009/2...
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.012,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.012,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.012,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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2024NE000768
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001123-34.2024.6.22.8000
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25/11/2024
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24/05/2025
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5.012,00
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1
|
5.012,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000768
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FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.012,00
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0,00
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0,00
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5.012,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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219
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2024-11-27
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00011233420246228000
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2024-12-03
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5012.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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2000
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0.65
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1300.0000
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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140
|
14.3
|
2002.0000
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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50
|
34.2
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1710.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE000768 |
1.52 MB |
30/12/2024 09:11:34 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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